Gmina
Augustów

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2025.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.),  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. , poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1  

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu o 125.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększyć  planowane dochody budżetu o 944.434,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2  

1. Zmniejszyć  planowane wydatki budżetu o 3.567 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zwiększyć  planowane wydatki budżetu o 803.757 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

                                                                                § 3

Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody budżetu w wysokości 47.010.792,57  zł, z tego :

• bieżące w wysokości           46.779.767,57 zł,
• majątkowe w wysokości        231.025,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami  3.916.692,21 zł;

2. plan wydatków ogółem    48.513.557,07 zł, z tego :

•    bieżące w wysokości        39.930.677,07 zł,
•  -  majątkowe w wysokości    8.582.880,00 zł,

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 3.915.276,21 zł;
2. wydatki  realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -750.000 zł.

 

§ 4

 

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

 

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 1.502.764,50 zł  który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 131.254,81 zł, w tym: w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 75.220,53 zł,  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19.052,38 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 36.981,90 zł,
2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie w kwocie 1.371.509,69 zł.

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.302.720,50 zł,  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu  w wysokości 799.956 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

 

      § 8

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu        -  w kwocie    1.000.000  zł;

 

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 72.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.052,38 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 21.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 57.981,90 zł (w rozdziale 85154) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 7.000 zł i wydatki w kwocie 28.290zł w rozdziale 01043 w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 1.750.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki  w kwocie 1.825.220,53 które przeznacza się  na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem  nr 6.

 

§ 11

Upoważnia się Wójta do :

 

1)zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

-  planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

-  planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

 

Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  Gminy

Maciej Kamil Kowalewski