Gmina
Augustów

Uchwała Nr IX/63/2025

Rady Gminy Augustów

z dnia 3 marca 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Augustów na rok 2025.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.),  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. , poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmniejszyć planowane dochody o 20.124.496,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

Zwiększyć planowane dochody budżetu o 20.235.258,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu o 10.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zwiększyć planowane wydatki budżetu o 1.088.311,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu w wysokości 44.055.045,16 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 44.055.045,16 zł,

- majątkowe w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.031.423,15 zł;

2) plan wydatków ogółem 44.223.614,01 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 36.541.734,01 zł,

- majątkowe w wysokości    7.681.880,00 zł,

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami 2.031.423,15 zł;

b) wydatki realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -400.000 zł.

 

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

 

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 168.568,85 zł  który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 131.176,73 zł, w tym: w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 75.142,45 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19.052,38 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 36.981,90 zł,

wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie w kwocie 37.392,12 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 968.524,85 zł,  oraz łączną kwotę rozchodów budżetu  w wysokości 799.956 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

 

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu  -  w kwocie    1.000.000  zł;

 

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 72.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.052,38 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Ustala się dochody w kwocie 21.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 57.981,90 zł (w rozdziale 85154) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Ustala się dochody w kwocie 7.000 zł i wydatki w kwocie 28.290zł w rozdziale 01043 w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

Ustala się dochody w kwocie 1.750.000zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1.825.220,53 które przeznacza się  na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem  nr 6.

 

§ 11. Upoważnia się Wójta do :

 

1)zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5)dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

-  planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

-  planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                       

Przewodniczący Rady  Gminy

Maciej Kamil Kowalewski