Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej
04.05.2017
Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej w 2016 r.
Informację z realizacji planu kontroli zarządczej sporządzono na podstawie Zarządzenia Nr 243/2010 Wójta Gminy Kaczory z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kaczory i jednostkach organizacyjnych Gminy Kaczory oraz zasad jej koordynacji.
Opracowany na podstawie § 14 ww. zarządzenia plan kontroli zarządczej na 2016 r. zawierał dwa rodzaje kontroli: wewnętrzne i finansowe.
Kontrola zarządcza swym zakresem obejmowała następujące zagadnienia:
Przydomowe oczyszczalnie ścieków – realizacja wniosków, dofinansowanie,
- Prowadzenie metryki spraw – decyzje administracyjne z zakresu gospodarki nieruchomościami,
- Terminowość załatwiania spraw – decyzje administracyjne z zakresu ewidencji ludności,
- Gospodarowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy – umowy najmu, ewidencja kosztów.
Kontrolą finansową objęto gminną jednostkę organizacyjną, w której przedmiotem kontroli były zagadnienia w zakresie realizacji wydatków do założonego planu finansowego.
Kontrole wewnętrzne w Urzędzie Gminy Kaczory przeprowadzone zostały przez Panią Gizelę Durecką – Sekretarza Gminy.
Kontrolę przeprowadzono na stanowisku do spraw:
- rolnych i ochrony środowiska,
- gospodarki nieruchomościami,
- ewidencji ludności i dowodów osobistych.,
- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dróg.
Kontrola finansowa została przeprowadzona w Publicznym Przedszkolu w
Dziembówku przez Panią Joannę Mizerkiewicz – Dreze – inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Kaczory.
Z przeprowadzonych kontroli zostały sporządzone protokoły kontroli
(23-27.06.2016 r.; 06.07.2016 r.; 15.09.2016 r.; 21.10.2016 r. i 25.11.2016 r. ).
Wydane w trakcie kontroli zalecenia zostały zawarte w protokołach kontroli. Protokoły kontroli zostały podpisane przez osobę kontrolowaną i kontrolującego.
Protokoły z kontroli zostały sporządzone i przekazane osobom kontrolowanym celem realizacji zawartych w nich zaleceń.
Kaczory, 15 luty 2017 r.
Sporządził
Sekretarz
/-/ Gizela Durecka
Zatwierdził
Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski
- Pierwsza publikacja:
- 01.03.2022 13:41 Maciej Górka
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- UG Kaczory
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej | 1.0 | 01.03.2022 13:41 Maciej Górka |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP