Powiat
Lipski

Uchwała Nr XXXVII/193/2026
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 września 2026 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2026 Nr XXVIII/148/2025 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2025 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252, 912 z późn. zm.), art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025, poz. 1483,1844,1846, z 2026 r. poz. 426, 635, 680, 912 z póżn. zm.).

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2026 Nr XXVIII/148/2025 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2025 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.     Ustala się deficyt budżetu w kwocie 12 588 871,02   zł,
5.    Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 457 141,29 zł w następujący sposób:

-  zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  o kwotę 457 141,29 zł.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 137 495 017,60 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 117 033 691,75 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 20 461 325,85 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 150 083 888,62 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie  114 283 052,05 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 35 800 836,57 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości  12 588 871,02 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  wolnych środków, o których mowa w art. 217  ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 800 000,00 zł.

 b)  zaciągniętej pożyczki w wysokości 111 300,00 zł,
           
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków  określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości  1 232 139,44 zł,

d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne  o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  o kwotę  5 445 431,58 zł.
  
4)    Plan przychodów budżetu w wysokości 14 088 871,02 zł  z tytułu:
a)  wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości  5 800 000,00 zł.

b)    zaciągniętej pożyczki w wysokości  1 611 300,00 zł,
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub                     zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 232 139,44 zł.

d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę  5 445 431,58 zł.
5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

§ 3.
                                                                       
1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVII/193 /2026 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 września 2026 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej:

W planie dochodów:

1.  W dziale 600 zmniejsza się plan dochodów o kwotę  618 465,87 w  tym:
- zmniejsza  się wartość dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno - Trzemcha- Antoniów w km. 1+916,50 do 3+017,90  dł. 1101,40mb" o kwotę  700 152,83 zł. (pismo Wojewody Mazowieckiego  nr WRR-II.807.3.12.2025 z dnia 08 czerwca 2026 r.)
- zwiększa się pomoc finansową w formie dotacji celowej  z  Gminy Chotcza o kwotę 10 000,00 zł   na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.  "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1918W Solec - Boiska - Chotcza Górna w miejscowości Chotcza Józefów  długość 425 mb." .(aneks nr 1 do umowy  nr 32/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 r.)
- wprowadza się pomoc finansową w formie dotacji celowej z Gminy Rzeczniów w kwocie 71 686,96 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego  pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzeczniów-Mołdawa odc. Grabowiec- Wólka Modrzejowa dł. 990 mb.".(umowa nr 130/2026 z  Gminą Rzeczniów  z dnia 02.09.2026 r.)

2.  W dziale 700 - zmniejsza  się plan  dochodów o kwotę 111 374,00 zł w  związku z pozyskaniem dochodów niższych niż planowano w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku .

3.  W dziale 710 - zwiększa  się plan  dochodów o kwotę 7 206,06 zł w  związku  z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 358/2026 z dnia 11 września 2026 roku zwiększającą plan dotacji celowej na pokrycie wydatków bieżących w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Lipsku. 
4.  W dziale 750 - dokonuj się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 545,00 zł. 

5.  W dziale 752 zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 550,00 zł  w tym:
- wprowadza się dotację z gmin powiatu lipskiego w kwocie 9 550,00 zł w związku z deklaracją zarządów gmin o pokryciu wkładu własnego w realizacji następujących zadań o charakterze wydatków bieżących w tym: zakup radiotelefonu cyfrowego wraz z zasilaczem i akumulatorem szt 1, zakup radiotelefonów noszonych/ przenośnych wraz z akumulatorem, anteną i ładowarką szt 30, zakup cyfrowej radiostacji samochodowej DMR wraz z zestawem instalacyjnym (antena samochodowa, podstawa/uchwyt, okablowanie.
- wprowadza się dotację celową z gmin powiatu lipskiego w formie pomocy finansowej w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i instalacja punktów alarmowych, obejmujących syreny alarmowe oraz urządzenia sterujące i uruchamiające, kompatybilnych z funkcjonującym na terenie powiatu systemem alarmowania i ostrzegania ludności, umożliwiających ich pełną integracje z systemem" w wysokości wkładu własnego w kwocie  27 000,00 zł.

6.  W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 187 951,00 zł  w tym:
- w związku  z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 372/2026 z dnia 11 września 2026 roku zwiększa się plan dotacji celowej  o kwotę 35 857,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
- w związku  z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 171/2026 z dnia 11 września 2026 roku zwiększa się plan dotacji celowej  o kwotę  139 350,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę środków na waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz wypłatę świadczeń o których mowa w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczone na wypłatę świadczenia mieszkaniowego , o którym mowa w art.74 ust. 2 pkt 4 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz zwrotu kosztów dojazdu, o których mowa  w art.82a w/w ustawy strażakom pełniącym służbę  w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
- w związku  z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 162/2026 z dnia 17 września 2026 roku zwiększa się plan dotacji celowej  o kwotę 12 744,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę  w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.

7.  W dziale 757 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł  w związku z planowanymi do pozyskania dochodami z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek krótkoterminowych przez powiat.

8.  W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 295 322,00 zł  w związku z pozyskaniem środków z rezerwy budżetu państwa  na uzupełnienie dochodów powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa mostu INI 01016087 na rzece Wolanka w miejscowości  Trzemcha Górna w ciągu drogi powiatowej  nr 1926W Sienno-Trzemcha - Antoniów". (pismo  Ministra Finansów i Gospodarki  nr ST5.4751.1.2026.1p z dnia 18 sierpnia 2026 r.)
                                                  
9.       W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 157 968,00 zł   w  związku z pozyskaniem dochodów własnych w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników,

10.  W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 43 240,00 zł  w związku  z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku i w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.

11.  W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 29 300,00 zł  w tym:
- w związku  z pismem Wojewody Mazowieckiego nr WRPS-IV.946.7.11.2026.EK z dnia 19 sierpnia 2026 roku zwiększa się kwotę środków Funduszu Pracy o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych  i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027".
- w związku  z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w kwocie 23 800,00 zł.

12. W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę  121 480,00 zł   w związku z pozyskaniem dochodów  w jednostkach oświatowych powiatu zwiększa się plan dochodów  zgodnie z wnioskami kierowników.

13.  W dziale 855 większa się plan dochodów o kwotę 52 294,55 zł w  związku z pozyskaniem dochodów  w jednostkach pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników w wysokości 23 377,55  zł , oraz w Starostwie Powiatowym w Lipsku w kwocie 28 917,00 zł z tytułu odszkodowania .

 W planie wydatków:

1.    W dziale 600 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 021 075,58 zł  w  tym:
- zmniejsza  się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno - Trzemcha- Antoniów w km. 1+916,50 do 3+017,90  dł. 1101,40mb". o kwotę                1 430 278,58 zł. 
- zwiększa  się wartość zadania inwestycyjnego pn.  "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1918W Solec - Boiska - Chotcza Górna w miejscowości Chotcza Józefów  długość 425 mb" o kwotę  20 000,00 zł. 
- zmniejsza  się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu INI 01016087 na rzece Wolanka w miejscowości  Trzemcha Górna w ciągu drogi powiatowej  nr 1926W Sienno-Trzemcha - Antoniów"o kwotę  480 092,90 zł. 
- zmniejsza  się wartość zadania inwestycyjnego pn.  "Zakup piaskarki do ciągnika rolniczego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku" o kwotę 15 130,00 zł.
- wprowadza sie do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno - Trzemcha- Antoniów w km. 3+050,00 do 4+130,00  dł. 1080,00 mb" o wartości 839 425,90 zł.
- zwiększa się plan wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę  45 000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika.

2.  W dziale 710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 206,06 zł  zwiększając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  o kwotę 264,89 zł dokonując zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku .

3.  W dziale 750  zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000,00 zł  zwiększając plan finansowy Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 15 000 ,00 zł i zwiększając plan finansowy  Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 3 000,00 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  o kwotę 4 845,83 zł dokonując zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku .

4.   W dziale 752 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 51 300,00 zł w tym:
- wprowadza się do realizacji zadanie o charakterze wydatków bieżących w kwocie wkładu własnego w wysokości 9 550,00 zł w realizacji zadań mających na celu zakup radiotelefonu cyfrowego wraz z zasilaczem i akumulatorem szt 1, zakup radiotelefonów noszonych/ przenośnych wraz z akumulatorem, anteną i ładowarką szt 30, zakup cyfrowej radiostacji samochodowej DMR wraz z zestawem instalacyjnym (antena samochodowa, podstawa/uchwyt, okablowanie dla celów OL i OC.
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne  pn. "Zakup i instalacja punktów alarmowych, obejmujących syreny alarmowe oraz urządzenia sterujące i uruchamiające, kompatybilnych z funkcjonującym na terenie powiatu systemem alarmowania i ostrzegania ludności, umożliwiających ich pełną integracje z systemem" w wysokości wkładu własnego w kwocie  39 000,00 zł.
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne  pn. "Przebudowa masztu antenowego na budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku wraz z dostawą i montażem anteny, instalacji antenowej i okablowania oraz radiotelefonu bazowego wraz z zasilaczem i akumulatorem " w wysokości wkładu własnego w kwocie  1 750,00 zł.
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne  pn. "Integracja punktów alarmowych z powiatowym systemem alarmowania i ostrzegania ludności " w wysokości wkładu własnego w kwocie  1 000,00 zł.

5.   W dziale 754 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 187 951,00 zł w tym:
- zwiększa się plan finansowy Komendy Powiatowej PSP w Lipsku o kwotę 35 857,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby,
- zwiększa się plan finansowy Komendy Powiatowej PSP w Lipsku o kwotę 12 744,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę  w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
- zwiększa się plan finansowy Komendy Powiatowej PSP w Lipsku o kwotę   139 350,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę środków na waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz wypłatę świadczeń o których mowa w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczone na wypłatę świadczenia mieszkaniowego , o którym mowa w art.74 ust. 2 pkt 4 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz zwrotu kosztów dojazdu, o których mowa  w art.82a w/w ustawy strażakom pełniącym służbę  w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  o kwotę 274 751,00 zł dokonując zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku na wniosek komendanta .

6.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 1 611 668,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  o kwotę 62 284,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.

7.  W dziale 851 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  o kwotę 5 000,00 zł dokonując zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku .

8.     W dziale 852 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 57 500,00 zł  dokonując zmianach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 6 200,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

9.   W dziale 853  zwiększa się plan wydatków  o kwotę 5 500,00 zł  dokonując zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych  i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027".

10.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 681 729,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
 Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 87 531,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

11.   W dziale 855 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 61 834,55 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników. 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 185 111,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

W planie przychodów:

1. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 457 141,29 zł w następujący sposób:
- zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  o kwotę  457 141,29 zł.
  
Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych przeznacza się na  realizację następujących zadań:
- "Zakup i instalacja punktów alarmowych, obejmujących syreny alarmowe oraz urządzenia sterujące i uruchamiające, kompatybilnych z funkcjonującym na terenie powiatu systemem alarmowania i ostrzegania ludności, umożliwiających ich pełną integracje z systemem" w wysokości wkładu własnego w kwocie  12 000,00 zł.
-  "Przebudowa masztu antenowego na budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku wraz z dostawą i montażem anteny, instalacji antenowej i okablowania oraz radiotelefonu bazowego wraz z zasilaczem i akumulatorem " w wysokości wkładu własnego w kwocie  1 750,00 zł.
-  "Integracja punktów alarmowych z powiatowym systemem alarmowania i ostrzegania ludności " w wysokości wkładu własnego w kwocie  1 000,00 zł.
- pokrycie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych powiatu w kwocie 442 391,29 zł.