Powiat
Lipski

Uchwała Nr XXXIX/202/2026
Rady Powiatu Lipskiego
z dnia 30 października 2026 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2026 Nr XXVIII/148/2025 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2025 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252, 912 z późn. zm.), art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025, poz. 1483,1844,1846, z 2026 r. poz. 426, 635, 680, 912 z póżn. zm.).

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2026 Nr XXVIII/148/2025 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2025 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5.    Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11 223 726,80   zł,
6.    Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 1 365 144,22 zł w następujący sposób:

-  zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 365 144,22 zł.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 134 586 253,82 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie  119 184 132,87 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  15 402 120,95 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 145 809 980,62 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 118 963 830,17 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 26 846 150,45 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości 11 223 726,80 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 800 000,00 zł.

b)    zaciągniętej pożyczki w wysokości 111 300,00 zł,
           
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 232 139,44 zł,

d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  o kwotę  4 080 287,36 zł.
      
4)    Plan przychodów budżetu w wysokości 12 723 726,80 zł z tytułu:
a)  wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 800 000,00 zł.

b)    zaciągniętej pożyczki w wysokości 1 611 300,00 zł,
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 232 139,44 zł.

d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4 080 287,36 zł.
 5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości  1 500 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

§ 3.
                                                   
1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Powiatu

 Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/202 /2026 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 października 2026 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej:

W planie dochodów:

1.  W W dziale 700 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów wyższych niż planowano w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

2.  W dziale 710 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 500,00 zł w tym:
- w związku z pozyskaniem dochodów wyższych niż planowano w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 27 000,00 zł,
- w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 512/2026 z dnia 19 października 2026 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipsku.

3.  W dziale 750 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 78 000,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów wyższych niż planowano w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

4.  W dziale 752 zwiększa się plan dochodów o kwotę 348 377,00 zł w tym:
- w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 162/2026 z dnia 16 października 2026 roku zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 67 418,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w realizacji zadań inwestycyjnych w ramach OLiOC. 
- w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 543/2026 z dnia 28 października 2026 roku zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 2 905,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w realizacji zadań bieżących w ramach OLiOC. 
- w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 515/2026 z dnia 20 października 2026 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 181 450,00 zł w związku z realizacja programu ochrony ludności OLiOC. 
- w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 540/2026 z dnia 28 października 2026 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 204 000,00 zł w związku z realizacja programu ochrony ludności OLiOC. 
- w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 528/2026 z dnia 22 października 2026 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 33 250,00 zł w związku z realizacja programu ochrony ludności OLiOC. 

5.  W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 85 936,00 zł w tym:
- w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 266/2026 z dnia 16 października 2026 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 4 613,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników cywilnych w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
- w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 256/2026 z dnia 16 października 2026 roku zwiększa się plan dotacji celowej  o kwotę 2 643,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników cywilnych w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
- w związku z podpisana umową z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia PSP na kwotę 45 000,00 zł zwiększającą dotację na pokrycie kosztów remontu w KP PSP w Lipsku.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 200,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów wyższych niż planowano w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
- w związku z podpisaną umową ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej nr 152-OPW/3300036814 z dnia 15 października 2026 r wprowadza się dotację w kwocie 32 480,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pakietu ubiorczego ucznia OPW dla 28 uczniów Zespołu Szkół w Solcu.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów o kwotę 142 000,00 zł na wniosek komendanta KP PSP w Lipsku.

6.  W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 738 956,90 zł w tym:
- w związku ze zmniejszeniem środków z Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych w powiacie o kwotę 5 045 036,90 zł. Zadania zostały przesunięte do realizacji na rok 2027.
- w związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki znak ST3.4751.15.2026.1p z dnia 27 października 2026 r w sprawie przyznania środków w kwocie 164 458,00 zł z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu w obszarze pomocy społecznej, 
- w związku z pismem Ministra Finansów i Gospodarki znak ST3.4751.15.2026.2p z dnia 27 października 2026 r w sprawie przyznania środków w kwocie 142 622,00 zł z rezerwy budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu w obszarze pomocy społecznej.

7.       W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 182 825,80 zł w tym:
- w związku z pozyskaniem dochodów własnych w jednostkach oświatowych powiatu w kwocie 133 500,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników,
- w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania o charakterze wydatków bieżących pn. "Praca zawodowa w przyszłości - numer umowy 2026-1-PL01-KA122-VET-000444421” i pozyskaniem środków z budżetu UE w kwocie 49 325,80 zł. 

8.  W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 295 817,93 zł w tym: 
- w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej powiatu w kwocie 120 800,51 zł.
- w związku ze zwiększeniem dochodów w związku z realizacją zadania o charakterze wydatków bieżących pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” i pozyskaniem środków z budżetu UE w kwocie 100 123,42 zł. 
- w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157/2026 z dnia 25 sierpnia 2026 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 56 894,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
9.  W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł w tym:
- w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 250/2026 z dnia 16 października 2026 roku zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w zespole do spraw orzekania i niepełnosprawności.
- w związku z pozyskaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z Miasta i Gminy Lipsko w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach likwidacji barier transportowych w warsztacie terapii zajęciowej w Lipsku. W ramach przyznanej dotacji Stowarzyszenie Pomocna Dłoń im. św. Brata Alberta dokona zakupu mikrobusa w ramach projektu w obszarze D "DROGA DO AKTYWNOŚCI".

10. W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 193 500,00 zł   w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zwiększa się plan dochodów zgodnie z wnioskami kierowników.

 W planie wydatków:

1.    W dziale 700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 365 837,18 zł w tym:
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej w Lipsku przy ul. Iłżeckiej 6""o kwotę 6 365 837,18 zł. Realizacja zadania przesunięta na 2027 rok.

2.    W dziale 710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł zwiększając plan finansowy   Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku na pokrycie wydatków bieżących w jednostce. 

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku" o wartości 12 000,00 zł. 
Nazwa zadania po zmianie brzmi " Zakup regałów archiwizacyjnych dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku".

3.  W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 000,00 zł zwiększając plan finansowy   Starostwa Powiatowego w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w jednostce.

4.   W dziale 752 zwiększa się plan wydatków o kwotę 348 377,00 zł w tym:
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie PFU adaptacji istniejącego budynku magazynowego na potrzeby Miejsca Doraźnego Schronienia" o kwotę 21 292,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie PFU adaptacji pomieszczeń zaplecza techniczno- socjalnego znajdującego się w podpiwniczeniu szpitala na potrzeby Miejsca Doraźnego Schronienia wraz z modernizacją pralni" o kwotę 46 126,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa masztu antenowego na budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku wraz z dostawą i montażem anteny, instalacji antenowej i okablowania oraz radiotelefonu bazowego wraz z zasilaczem i akumulatorem" o kwotę 33 250,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 382 545,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

5.   W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 84 736,00 zł w tym:
- zwiększa się plan finansowy Komendy Powiatowej PSP w Lipsku o kwotę 7 256,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników cywilnych w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
- zwiększa się plan finansowy Komendy Powiatowej PSP w Lipsku o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
- zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Solcu o kwotę 32 480,00 zł z przeznaczeniem na zakup pakietu ubiorczego ucznia OPW dla 28 uczniów. 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 196 153,00 zł dokonując zmian w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku na wniosek komendanta.

6.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 507 478,80 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmiany wprowadza się do realizacji zadania o charakterze wydatków bieżących pn. "Praca zawodowa w przyszłości - numer umowy 2026-1-PL01-KA122-VET-000444421" o wartości 434 294,37 zł w tym wydatki w roku 2026 planuje się w wysokości 49 325,80 zł, w 2027 w wysokości 378 963,69 zł i w 2028 roku w wysokości 6 004,88 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 204 384,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.

7.  W dziale 851 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 324 267,00 zł zmniejszając plan dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowego ambulansu typu C wraz z wyposażeniem medycznym na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku”.

8.     W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 459 275,93 zł dokonując zmianach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian zwiększa się wartość wydatków w 2026 roku w realizacji zadania o charakterze wydatków bieżących pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)” i pozyskaniem środków z budżetu UE o kwotę 100 123,42 zł. 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 13 699,49 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

9.   W dziale 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł w tym:
 - dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu w kwocie 30 000,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników. 
- zwiększa się plan dotacji celowej dla Stowarzyszenia Pomocna Dłoń im. św. Brata Alberta o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach likwidacji barier transportowych w warsztacie terapii zajęciowej w Lipsku. W ramach przyznanej dotacji Stowarzyszenie Pomocna Dłoń im. św. Brata Alberta dokona zakupu mikrobusa w ramach projektu w obszarze D "DROGA DO AKTYWNOŚCI".
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 37 500,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

10.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 275 507,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmiany rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa kompleksu budynków dla potrzeb SOSW w Hucie" projekt techniczny" o wartości 210 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2027 r.
 Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 238 783,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

11.   W dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 972,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników. 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 322 572,65 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

12.  W dziale 921 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 641 104,46 zł zmniejszając plan wydatków inwestycyjnych w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "II etap prac konserwatorskich remontu budynku szkoły w Solcu nad Wisłą" o wartości 1 460 050,00 zł na rok 2027 oraz w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie zabytkowego budynku szkoły w Solcu nad Wisłą przed zawilgoceniem wraz z wymianą okien w piwnicach" o wartości 181 054,46 zł na rok 2027.
13.  W dziale 926 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 391 782,48 zł zmniejszając plan wydatków inwestycyjnych w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2025 i bieżni prostej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą" o wartości 391 782,48 zł na rok 2027.

W planie przychodów:

1. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 1 365 144,22 zł w następujący sposób:
- zmniejsza się nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  o kwotę 1 365 144,22 zł.
  
Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych zmniejsza się w związku z powstałymi oszczędnościami związanymi z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na 2027 rok.