Powiat
Lipski

Uchwała Nr XXXIV/182/2026
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2026 Nr XXVIII/148/2025 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2025 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.), art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ,1844,1846 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2026 Nr XXVIII/148/2025 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2025 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do  niniejszej uchwały.
5.    Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11 494 462,73   zł,
6.    Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 521 700,00 zł w następujący sposób:
- zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  o kwotę 521 700,00 zł.
  

 § 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 134 223 767,39 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 114 776 725,51 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 19 447 041,88 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie  145 718 230,12 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie  109 420 718,88 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 36 297 511,24 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości  11 494 462,73 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 5 800 000,00 zł.

b)    zaciągniętej pożyczki w wysokości   111 300,00 zł,
           
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków  określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub                     zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 232 139,44 zł,

d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne  o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  o kwotę  4 351 023,29 zł.
      
4)    Plan przychodów budżetu w wysokości  12 994 462,73 zł z tytułu:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości  5 800 000,00 zł.

b)    zaciągniętej pożyczki w wysokości 1 611 300,00 zł,
           
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub                     zadania finansowanego z udziałem tych środków  w wysokości 1 232 139,44 zł.

d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne  o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4 351 023,29 zł.
     
5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości  1 500 000,00 zł  przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

§ 3.
1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/182 /2026 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  25 czerwca 2026 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej:

W planie dochodów:

1.  W dziale 010 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 22 500,00 zł   w związku  z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 138/2026 z dnia 28 maja 2026 roku.
2.   W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 295 000,00 w  tym:
- wprowadza się dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  w Warszawie w kwocie 1 000 000,00  zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno - Trzemcha- Antoniów w km. 1+916,50 do 3+017,90  dł. 1101,40mb".
- wprowadza się dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  w Warszawie w kwocie 900 000,00  zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu INI 01016087 na rzece Wolanka w miejscowości  Trzemcha Górna w ciągu drogi powiatowej  nr 1926W Sienno - Trzemcha- Antoniów ".
- wprowadza się dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  w Warszawie w kwocie 395 000,00  zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzeczniów-Mołdawa odc. Grabowiec- Wólka Modrzejowa dł. 990 mb".
3.  W dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 42 600,00 zł  w związku  z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 80/2026 z dnia 10 czerwca 2026 roku.
4.  W dziale 710 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 22 171,30 zł  w związku  z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 167/2026 z dnia 10 czerwca 2026 roku.
5.  W dziale 750 - zwiększa  się plan  dochodów o kwotę 12 460,00 złw tym:
-  w związku z pozyskaniem dochodów  w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku zwiększa się  o kwotę 17 773,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
- zmniejsza się plan dochodów pozyskanych w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 5 343,00 zł.
6.  W dziale 752 zwiększa się plan dochodów o kwotę 656 000,00 zł  w związku  z z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182/2026 z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie dofinansowania zadań z zakresu OL i OC.
W ramach zmiany dofinansowano realizację następujących zadań:
- "Remont budynku garażowego i utworzenie magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" w kwocie 480 000,00 zł,
- "Zakup agregatu prądotwórczego o mocy min 40KW" w kwocie 40 000,00 zł,
- "Zakup agregatu prądotwórczego o mocy min 180KW" w kwocie 136 000,00 zł.
7.  W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 167 052,00 zł  w tym:
- zwiększa  się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 14 658,00 zł na pokrycie wydatków  bieżących  Komendy Powiatowej PSP w Lipsku .Zmiana dokonana w związku  z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 136/2026 z dnia 29 maja 2026 roku.
- zwiększa  się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 5 343,00 zł na pokrycie wydatków  bieżących  Komendy Powiatowej PSP w Lipsku .Zmiana dokonana w związku  z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 191/2026 z dnia 25 czerwca 2026 roku.
- zwiększa  się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 140 000,00 zł na pokrycie wydatków  bieżących  Komendy Powiatowej PSP w Lipsku .Zmiana dokonana w związku  z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 181/2026 z dnia 18 czerwca 2026 roku.
- zwiększa  się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 7 051,00 zł na pokrycie wydatków  bieżących  Komendy Powiatowej PSP w Lipsku związanych z przeszkoleniem strażaków OSP. Zmiana dokonana w związku  z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 72/2026 z dnia 7 czerwca 2026 roku.
                                                  
8.       W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 121 711,28 zł   w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 95 350,00 zł  w związku z pozyskaniem dochodów własnych w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników,
- wprowadza się dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 26 361,28 zł  z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w szkołach.

9.  W dziale 852 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 52 901,00 zł  w tym:
- w związku  z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157/2026 z dnia 9 czerwca 2026 roku zmniejsza się plan dotacji celowej dla Domu Pomocy Społecznej w Lipsku o kwotę 56 894,00 zł.
- zwiększa się plan dochodów pozyskanych w jednostkach pomocy społecznej powiatu o kwotę  3 993,00 zł na wniosek kierowników.

10. W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 113 887,50 zł w tym:
-  w związku z uzyskaniem dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnopsrawnych w kwocie 1 093 887,50 zł na realizację zadań :
-"Zakup samochodu osobowego(mikrobus) w ramach projektu w obszarze D programu pn. "W drogę po przyszłość" dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą" w kwocie 155 500,00 zł,
-"Dotacja dla Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" im. św. Brata Alberta na zakup  mikrobusa w ramach projektu w obszarze D  "DROGA DO AKTYWNOŚCI" - likwidacja barier transportowych w warsztacie terapii zajęciowej w Lipsku " w kwocie 380 000,00 zł,
-"Dotacja dla Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" im. św. Brata Alberta na zakup  mikrobusa w ramach projektu w obszarze D  "MOBILNOŚĆ BEZ GRANIC" - likwidacja barier transportowych w warsztacie terapii zajęciowej w Siennie " w kwocie 380 000,00 zł,
- "Dotacja dla Gminy Solec nad Wisłą na zakup samochodu osobowego (Mikrobus) do przewozu  osób niepełnosprawnych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisłą - środki PFRON na likwidację barier transportowych" w kwocie 155 500,00 zł.
- środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi w/w zadań w kwocie 22 887,50 zł,
- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  w kwocie 20 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Aktywni seniorzy-ASY".
11. W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł   w związku z pozyskaniem dochodów  w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
12.  W dziale 855 większa się plan dochodów o kwotę 12 380,00 zł   zwiększając  plany finansowe  dochodów  w jednostkach pomocy społecznej powiatu o kwotę  12 380,00 zł na wniosek kierowników.

 W planie wydatków:

1.  W dziale 010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 500,00 zł   w związku  z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 138/2026 z dnia 28 maja 2026 roku zmniejszającą środki na wydatki bieżące w dziale.
2.   W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 295 000,00 zł  w  tym:
- zwiększa  się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno - Trzemcha- Antoniów w km. 1+916,50 do 3+017,90  dł. 1101,40mb". o kwotę 1 000 000,00 zł. 
- zwiększa  się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu INI 01016087 na rzece Wolanka w miejscowości  Trzemcha Górna w ciągu drogi powiatowej  nr 1926W Sienno - Trzemcha- Antoniów " o kwotę  900 000,00 zł. 
- zwiększa  się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzeczniów-Mołdawa odc. Grabowiec- Wólka Modrzejowa dł. 990 mb"o kwotę  395 000,00 zł. 

3.  W dziale 700 zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 600,00 zł  zwiększając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku.
4. W dziale 710  - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22 171,30 zł zmniejszając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku.

5.  W dziale 750  zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 273,00 zł   dokonując zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku , oraz w planie  finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku  zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
6.  W dziale 752 zwiększa się plan wydatków o kwotę 656 000,00 zł w tym:
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn "Remont budynku garażowego i utworzenie magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" o kwotę 480 000,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn "Zakup agregatu prądotwórczego o mocy min 40KW" o kwotę 40 000,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn "Zakup agregatu prądotwórczego o mocy min 180KW" o kwotę 136 000,00 zł.
7.    W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 167 052,00 zł w tym:
- zwiększa się plan finansowy wydatków w KPPSP w Lipsku o kwotę 161 001,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w jednostce.
- zwiększa  się plan finansowy wydatków w KPPSP w Lipsku  o kwotę 7 051,00 zł na pokrycie wydatków  bieżących   związanych z przeszkoleniem strażaków OSP. 
8.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 549 633,28 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków  o kwotę 523 272,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
- wprowadza sie do realizacji zadanie związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych w szkołach w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą  w kwocie 8 513,14 zł , oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie w kwocie 17 848,14 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  o kwotę 99 809,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
9.     W dziale 851 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 243,50 zł .
10.     W dziale 852 zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 57 901,00 zł  dokonując zmianach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 3 993,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
11.   W dziale 853  zwiększa się plan wydatków  o kwotę 1 118 887,50 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników. 
W ramach zmiany  wprowadza się do realizacji następujące zadania:
-"Zakup samochodu osobowego(mikrobus) w ramach projektu w obszarze D programu pn. "W drogę po przyszłość" dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą" w kwocie 200 297,00 zł,
-"Dotacja dla Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" im. św. Brata Alberta na zakup  mikrobusa w ramach projektu w obszarze D  "DROGA DO AKTYWNOŚCI" - likwidacja barier transportowych w warsztacie terapii zajęciowej w Lipsku " w kwocie 380 000,00 zł,
-"Dotacja dla Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" im. św. Brata Alberta na zakup  mikrobusa w ramach projektu w obszarze D  "MOBILNOŚĆ BEZ GRANIC" - likwidacja barier transportowych w warsztacie terapii zajęciowej w Siennie " w kwocie 380 000,00 zł,
- "Dotacja dla Gminy Solec nad Wisłą na zakup samochodu osobowego (Mikrobus) do przewozu  osób niepełnosprawnych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisłą - środki PFRON na likwidację barier transportowych" w kwocie 155 500,00 zł.
W ramach zmiany zwiększa się zadanie o charakterze wydatków  bieżących pn. "Aktywni Seniorzy- ASY "w ramach wieloletniego programu na rzecz osób starszych na lata 2026-2030 PRIORYTET III Partycypacja społeczna osób starszych Edycja 2026 o kwotę 20 000,00 zł. 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 46 797,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

12.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 112 278,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
 Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 6 623,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

13.   W dziale 855 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 12 380,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników. 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 112 100,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

W planie przychodów:

1. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 521 700,00 zł w następujący sposób:
    zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 521 700,00 zł.
  
Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych przeznacza się na realizację następujących zadań:

- pokrycie wydatków bieżących w dziale 801 - oświata i wychowanie w kwocie 521 700,00 zł.