Powiat
Lipski

Uchwała Nr XXXIII/175/2026
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 29 maja 2026 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2026 Nr XXVIII/148/2025 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2025 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ,1844,1846 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2026 Nr XXVIII/148/2025 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2025 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Ustala  się deficyt budżetu w kwocie 10 972 762,73   zł,
5.    Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 617 610,05 zł w następujący sposób:
- zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 617 610,05 zł.
  § 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 129 885 278,91 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie  114 460 237,03 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  15 425 041,88 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 140 858 041,64 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie  108 582 530,40 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie  32 275 511,24 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości 10 972 762,73 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości  5 800 000,00 zł.

b) zaciągniętej pożyczki w wysokości  111 300,00 zł,
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub                     zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 232 139,44 zł,

d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 829 323,29 zł.
  
4)    Plan przychodów budżetu w wysokości 12 472 762,73 zł z tytułu:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości  5 800 000,00 zł.

b)    zaciągniętej pożyczki w wysokości 1 611 300,00 zł,
           
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków  określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub                     zadania finansowanego z udziałem tych środków  w wysokości  1 232 139,44 zł.

d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 829 323,29 zł.
5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

§ 3.                                                    
1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Antoni Ćwikliński

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/175 /2026 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  29 maja 2026 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej:

W planie dochodów:

1.   W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 062 365,00 w  tym:
- wprowadza się dofinansowanie z Nadleśnictwa Zwoleń w kwocie 340 000,00  zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km. 0+750 do 1+300 odcinek długości 550 mb".
- wprowadza się dofinansowanie z Nadleśnictwa Zwoleń w kwocie 650 000,00  zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepielów - Tymienica - Chotcza na odcinku Niemieryczów -Gustawów długości 990 mb" .
- wprowadza się środki z tyt. pomocy finansowej  z  Gminy Chotcza w kwocie 55 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1918W  Solec -Boiska - Chotcza  Górna w miejscowości  Chotcza Józefów długości 425 mb" .
- zwiększa się plan dochodów pozyskanych w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 17 365,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
2.  W dziale 750 - zwiększa  się plan  dochodów pozyskanych w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 17 773,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
3.  W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 238 126,00 zł  w tym:
- zwiększa  się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 1 654,00,00 zł na pokrycie wydatków  bieżących  Komendy Powiatowej PSP w Lipsku .Zmiana dokonana w związku  z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 94/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 roku.
- zwiększa  się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 150 000,00 zł na pokrycie wydatków  bieżących  Komendy Powiatowej PSP w Lipsku związanych z realizacja przedsięwzięć w ramach "Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029 . Środki przeznaczone są na modernizację stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej i systemów łączności. Zmiana dokonana w związku  z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 132/2026 z dnia 22 maja 2026 roku. 
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 84 472,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji otrzymanej  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie  na pokrycie wydatków  związanych z zakupem raz na 4 lata całości wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w OPM, oraz zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPM rozpoczynającego naukę w klasie I roku szkolnego 2025/2026.
                                                  
4.       W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 41 528,00 zł   w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 128 000,00 zł   w związku z pozyskaniem dochodów własnych w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 84 472,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji otrzymanej  z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie  na pokrycie wydatków  związanych z zakupem raz na 4 lata całości wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w OPM, oraz zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPM rozpoczynającego naukę w klasie I roku szkolnego 2025/2026.

5. W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 277,00 zł   w związku z pozyskaniem dochodów  w jednostkach pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.

6. W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 69 000,00 zł   w związku z pozyskaniem dochodów  w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.

 W planie wydatków:

1.   W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 448 365,00 zł  w  tym:
- zwiększa  się wartość zadania inwestycyjnego pn.  "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1918W  Solec -Boiska - Chotcza  Górna w miejscowości  Chotcza Józefów długości 425 mb" o kwotę 55 000,00 zł. 
- zwiększa  się wartość zadania inwestycyjnego pn.pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km. 0+750 do 1+300 odcinek długości 550 mb". o kwotę  340 000,00 zł. 
- zwiększa  się wartość zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1913W Ciepielów - Tymienica - Chotcza na odcinku Niemieryczów -Gustawów długości 990 mb"  o kwotę  650 000,00 zł. 
- wprowadza się do realizacji  zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzeczniów - Mołdawa odc. Grabowiec - Wólka Modrzejowa dł. 990 mb."  o wartości 395 000,00 zł.
- zwiększa  się plan wydatków bieżących w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 8 365,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.

2. W dziale 710  - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 269,98 zł zmniejszając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku o kwotę 1 100,00 zł  zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.

3.  W dziale 750  zwiększa się plan wydatków o kwotę 230 653,03 zł  w tym:
- zwiększa się plan wydatków dokonując zmian w planie  finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 26 773,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę  19 000,00 zł .
- zwiększa się plan wydatków dokonując zmian w planie  finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 203 880,03 zł.
W ramach zmiany wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa fabrycznie  nowego, służbowego samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku" o wartości 200 000,00 zł.
4.  W dziale 752 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 3 000,00 zł. 
W ramach zmiany rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup radiotelefonu KF wraz z niezbędnym osprzętem i infrastrukturą zasilająco- antenową" o wartości wkładu własnego 3 000,00 zł.

5.    W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 274 744,00 zł w tym:
- zwiększa się plan finansowy wydatków w KPPSP w Lipsku o kwotę 1 654,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w jednostce.
- zwiększa  się plan finansowy wydatków w KPPSP w Lipsku  o kwotę 150 000,00 zł na pokrycie wydatków  bieżących   związanych z realizacja przedsięwzięć w ramach "Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029 . Środki przeznaczone są na modernizację stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej i systemów łączności. 
 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 108 090,00 zł zwiększając plan finansowy Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków  na pokrycie wydatków  związanych z zakupem raz na 4 lata całości wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w OPM, oraz zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPM rozpoczynającego naukę w klasie I roku szkolnego 2025/2026.
- wprowadza się środki w kwocie 15 000,00 zł na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji KW Policji w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla KP Policji w Lipsku".
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP  w Lipsku o kwotę 4 786,00 zł zgodnie z wnioskiem komendanta .

6.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 59 160,00 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków  o kwotę 167 250,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian wprowadza się udział środków własnych w realizacji programu rządowego pn. "Cyfrowy Uczeń " w wysokości 26 250,00 zł. Program będzie realizowany w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Solcu nad Wisłą z wkładem własnym w wysokości 18 750,00 zł, oraz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z wkładem własnym w wysokości 7 500,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 108 090,00 zł zmniejszając plan finansowy Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków  na pokrycie wydatków  związanych z zakupem raz na 4 lata całości wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w OPM, oraz zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPM rozpoczynającego naukę w klasie I roku szkolnego 2025/2026.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  o kwotę 90 099,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
7.     W dziale 852 zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 68 750,00 zł  dokonując zmianach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmiany wprowadza się do realizacji zadanie o charakterze wydatków  bieżących pn. "Aktywni Seniorzy- ASY "w ramach wieloletniego programu na rzecz osób starszych na lata 2026-2030 PRIORYTET III Partycypacja społeczna osób starszych Edycja 2026 o wartości wkładu własnego w wysokości 5 000,00 zł. 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 61 250,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

8.   W dziale 853  zwiększa się plan wydatków  o kwotę 2 277,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników. 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 21 000,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

9.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 93 500,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian wprowadza się udział środków własnych w realizacji programu rządowego pn. "Cyfrowy Uczeń " w wysokości 37 500,00 zł. Program będzie realizowany w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipsku  z wkładem własnym w wysokości 18 750,00 zł, oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Hucie  z wkładem własnym w wysokości 18 750,00 zł.
 Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 92 249,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

10.   W dziale 855 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 33 453,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
11.   W dziale 926 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 10 000,00 zł  dokonując zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku. Środki będą przeznaczone na współudział powiatu w realizacji  projektu pn. "Kadry Powiatowe U-9 (rocznik 2017)". Projekt będzie realizowany przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie.

W planie przychodów:

1. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 617 610,05 zł w następujący sposób:
    zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  
            o kwotę 617 610,05 zł.
  
Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych przeznacza się na  realizację następujących zadań:

- udział środków własnych powiatu  w wysokości  395 000,00 zł w realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzeczniów - Mołdawa odc. Grabowiec - Wólka Modrzejowa dł. 990 mb."
 - udział środków własnych powiatu  w wysokości  200 000,00 zł w realizacji zadania pn. "Dostawa fabrycznie  nowego, służbowego samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Lipsku".
- udział środków własnych powiatu  w wysokości  5 000,00 zł w realizacji zadania pn. "Aktywni Seniorzy- ASY "w ramach wieloletniego programu na rzecz osób starszych na lata 2026-2030 PRIORYTET III Partycypacja społeczna osób starszych Edycja 2026 .
- wprowadza się środki w kwocie 15 000,00 zł na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji KW Policji w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.                           " Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla KP Policji w Lipsku".
- pokrycie wydatków bieżących w dziale 750 - administracja publiczna w kwocie 2 610,05 zł . 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Antoni Ćwikliński