Powiat
Lipski

Uchwała Nr XXXII/172/2026
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 kwietnia 2026 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2026 Nr XXVIII/148/2025 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2025 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684 z późn. zm.), art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2026 Nr XXVIII/148/2025 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2025 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do  niniejszej uchwały.
5.    Ustala  się deficyt budżetu w kwocie   10 355 152,68 zł,
6.    Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 194 018,00 zł w następujący sposób:
    zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  o kwotę 194 018,00 zł.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 128 454 209,91 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie   114 074 168,03 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  14 380 041,88 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 138 809 362,59 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie  108 185 851,35zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 30 623 511,24 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości   10 355 152,68 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217  ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 5 800 000,00 zł.

            b)    zaciągniętej pożyczki w wysokości 111 300,00 zł,
           
            c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków  określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub                     zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 232 139,44 zł,

            d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  o kwotę  3 211 713,24 zł.
  
    
4)    Plan przychodów budżetu w wysokości  11 855 152,68 zł  z tytułu:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217  ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości  5 800 000,00 zł.

b)    zaciągniętej pożyczki w wysokości  1 611 300,00 zł,
           
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków  określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub                     zadania finansowanego z udziałem tych środków  w wysokości 1 232 139,44 zł.

d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 211 713,24 zł.
     
5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości  1 500 000,00 zł   przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

§ 3.
                                                                       
1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 Przewodniczący Rady Powiatu

Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/172 /2026 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej:

W planie dochodów:

1.   W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 629 855,55 w  tym:
- wprowadza się dofinansowanie z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 1 558 355,55  zł na realizacje zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno- Trzemcha-Antoniów  w km 1+916,50 do km 3+017,90 dł. 1101,40mb". Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- wprowadza się środki z tyt. pomocy finansowej  z Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą w kwocie 65 500,00 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1938W Lipsko- Solec nad Wisłą - w miejscowości Przedmieście Bliższe długości 500 mb ( odcinek od zatoki autobusowej w kierunku miejscowości Solec nad Wisłą" .
- wprowadza się środki z tyt. pomocy finansowej  z Miasta i Gminy w Sienno 
w kwocie 6 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.  "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1923W Sienno- Kochanówka -Grabowiec w miejscowości Krzyżanówka  długości 65 mb."
2.  W dziale 750 - zwiększa  się plan  dochodów pozyskanych w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 144 993,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
3.  W dziale 752 zwiększa się plan dochodów o kwotę 175 500,00 zł  w tym:
- wprowadza się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  w kwocie
5 500,00 zł na pokrycie wydatków  bieżących  związanych z realizacją zadań własnych powiatu w ramach Programu OLiOC. Zmiana dokonana w związku  z umową zawartą z  Wojewodą Mazowieckim nr 109.3.2.2026.OLiOC .
- wprowadza się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  w kwocie
170 000,00 zł na pokrycie wydatków  bieżących  związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi w ramach Programu OLiOC na realizację zadań inwestycyjnych. W ramach przyznanej dotacji będzie realizowane zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie PFU adaptacji istniejącego budynku magazynowego na potrzeby Miejsca Dorażniego Schronienia" o wartości 70 000,00 zł, oraz zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie PFU adaptacji pomieszczeń zaplecza techniczno - socjalnego znajdującego się w podpiwniczeniu szpitala na potrzeby Miejsca Dorażnego Schronienia wraz z modernizacją pralni" o wartości 100 000,00 zł.
 4.  W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 85 497,00 zł  w tym:
- zwiększa  się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę
85 497,00 zł na pokrycie wydatków  bieżących  Komendy Powiatowej PSP w Lipsku .Zmiana dokonana w związku  z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 29/2026 z dnia 30 marca 2026 roku. Środki przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń funkcjonariuszy wykonujących zadania z zakresu OLiOC.
5.       W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 86 472,00 zł   w tym:
- wprowadza się plan dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie  w kwocie 86 472,00 zł na pokrycie wydatków  związanych z zakupem raz na 4 lata całości wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w OPM, oraz zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPM rozpoczynającego naukę w klasie I roku szkolnego 2025/2026.
6.       W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 544,40 zł   w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę
10 544,40 zł na finansowanie ośrodków wsparcia  dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia  dla rodzin "Za życiem" . Zmiana dokonana w związku  z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 75/2026 z dnia 20 kwietnia 2026 roku. 
7.       W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł   w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
8.       W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 461,96 zł   w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 461,96 zł w związku z pozyskaniem dochodów własnych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Lipsku zgodnie z wnioskami kierownika.

 W planie wydatków:

1.   W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 625 114,55 zł  w  tym:
- zwiększa  się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno- Trzemcha-Antoniów  w km 1+916,50 do km 3+017,90 dł. 1101,40mb" o kwotę 1 558 355,55 zł. 
- zwiększa  się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1923W Sienno- Kochanówka -Grabowiec w miejscowości Krzyżanówka  długości 65 mb." o kwotę  6 000,00 zł. 
- zwiększa  się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1938W Lipsko- Solec nad Wisłą - w miejscowości Przedmieście Bliższe długości 500 mb ( odcinek od zatoki autobusowej w kierunku miejscowości Solec nad Wisłą" o kwotę  65 500,00 zł. 
- wprowadza się do realizacji  zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1918W  Solec -Boiska - Chotcza  Górna w miejscowości  Chotcza Józefów długości 425 mb" o wartości 40 000,00 zł.
- zmniejsza  się plan wydatków bieżących w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 44 741,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.

2. W dziale 710  dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 4 000,00 zł  w obszarze prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.

3.  W dziale 750  zwiększa się plan wydatków o kwotę 149 734,00 zł  w tym:
- zwiększa się plan wydatków dokonując zmian w   w planie  finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 149 734,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 9 000,00 zł .W ramach zmiany zabezpiecza się wkład własny powiatu  w realizacji  szkolenia pn. "Komunikacja w miejscu pracy - zapobieganie konfliktom, mobbingowi i dyskryminacji oraz budowanie bezpiecznego środowiska pracy".

4.    W dziale 752 zwiększa się plan wydatków o kwotę 342 500,00 zł w tym:
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne  pn. "Opracowanie PFU adaptacji istniejącego budynku magazynowego na potrzeby Miejsca Dorażniego Schronienia" o wartości 70 000,00 zł
 - wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne  pn.  "Opracowanie PFU adaptacji pomieszczeń zaplecza techniczno - socjalnego znajdującego się w podpiwniczeniu szpitala na potrzeby Miejsca Dorażnego Schronienia wraz z modernizacją pralni" o wartości 100 000,00 zł.
 - wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne  pn. "Remont budynku garażowego i utworzenie magazynu  Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej" o wartości wkładu własnego powiatu w wysokości 120 000,00 zł.
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne  pn. "Zakup agregatu prądotwórczego o mocy  min 40 kW" o wartości wkładu własnego powiatu w wysokości 10 000,00 zł.
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne  pn. "Zakup agregatu prądotwórczego o mocy  min 180 kW" o wartości wkładu własnego powiatu w wysokości 34 000,00 zł.
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne  pn. "Zakup radiotelefonu KF wraz z niezbędnym osprzętem i infrastrukturą zasilająco- antenową" o wartości wkładu własnego powiatu w wysokości 3 000,00 zł.
- zwiększa się wartość zadania o charakterze wydatków bieżących pn. "Szkolenie aktualizujące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry w urzędach , jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego i organach jednostek pomocniczych gminy" o kwotę 5 500,00 zł.                 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 61 050,00 zł 

5.    W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 85 497,00 zł w tym:
- zwiększa się plan finansowy wydatków w KPPSP w Lipsku o kwotę 85 497,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń funkcjonariuszy wykonujących zadania z zakresu OLiOC.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 4 000,00 zł .

6.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 123 740,26 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników .
 Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 112 293,41 zł zgodnie z wnioskami kierowników .

7.     W dziale 852 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 11 160,40 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników. 
W ramach zmiany zwieksza sie plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku o kwotę 10 544,40 zł na realizację Programu kompleksowego wsparcia  dla rodzin "Za życiem". 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 1 380,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

8.   W dziale 853  zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 1 138,77 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników. 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 2 436,83 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

9.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 1 749,74 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
 Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 5 325,39 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

10.   W dziale 855 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 12 984,73 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmiany zwiększa się plan dotacji celowej dla Województwa Śląskiego o kwotę            1 138,77 zł  w związku ze zwiększeniem  kwoty utrzymania dziecka z terenu powiatu lipskiego w placówce opiekuńczo -terapeutycznej  na terenie województwa.
 Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 616,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

W planie przychodów:

1. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 194 018,00 zł w następujący sposób:
    zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  
            o kwotę 194 018,00 zł.
  
Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych przeznacza się na  realizację następujących zadań:

- udział środków własnych powiatu  w wysokości  10 000,00 zł w realizacji zadania pn. "Zakup agregatu prądotwórczego o mocy min. 40 kW"
 - udział środków własnych powiatu  w wysokości  34 000,00 zł w realizacji zadania pn. "Zakup agregatu prądotwórczego o mocy min. 180 kW"
- udział środków własnych w wysokości 3 000,00 w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup radiotelefonu KF wraz z niezbędnym osprzętem i infrastrukturą zasilająco - antenową."  
- udział środków własnych w wysokości 120 000,00 w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku garażowego i utworzenie magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej"  .
- zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 w kwocie 31 018,00 zł.