Powiat
Lipski

Uchwała Nr XXVIII/150/2025
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 grudnia 2025 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2025 Nr XIII/71/2024 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1684), art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2025 Nr XIII/71/2024 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.   Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5.   Ustala  się deficyt budżetu w kwocie  3 405 431,47 zł,
6.    Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 3 647 728,81 zł w następujący sposób:

- zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 647 728,81 zł .

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 130 719 185,92 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 119 156 366,27 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 11 562 819,65 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 134 124 617,39 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 117 680 405,46 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 16 444 211,93 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości  3 405 431,47 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 52 271,19 zł.
b)  emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.100 000,00 zł
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub  zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości  489 754,73 zł,
d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  o kwotę  763 405,55 zł.

4)    Plan przychodów budżetu w wysokości 4 305 431,47 zł  z tytułu:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości  52 271,19 zł.
b)  emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 000 000,00 zł
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub  zadania finansowanego z udziałem tych środków  w wysokości 489 754,73 zł,
d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę  763 405,55 zł.

5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości  900 000,00 zł  przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/150 /2025 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  30 grudnia 2025 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej:

W planie dochodów:

1.   W dziale 600 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 252 000,00 zł  w  tym:
- zmniejsza się kwotę dochodów pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego 
o 250 000,00  zł , które były przeznaczone na dofinansowanie do biletów ulgowych w komunikacji publicznej w związku z mniejszymi niż planowano potrzebami w tym zakresie.
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzeczniów-Grabowiec-Mołdawa w miejscowości Wólka Modrzejowa Kolonia dł. 200 mb." o kwotę 24 991,80 zł.
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Miasta i Gminy Sienno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Wykonanie jednostronnego chodnika przy drodze powiatowej nr 3536W Odechów-Kowalków-Sienno-Sarnówek  w miejscowości Sienno ul. Ostrowiecka na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną (dz. nr 808) do marketu DINO" o kwotę 19,35 zł.
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Miasta i Gminy Sienno na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Wykonanie  jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice -Rzeczniów -Ludwików w miejscowości Rzeczniów  długości 215 mb" o kwotę 2 291,43 zł.
- zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku
o kwotę 25 302,58 zł.
2. W dziale 700 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 40 240,52 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów w związku z pozyskaniem większych niż planowano dochodami w Starostwie Powiatowym w Lipsku w kwocie  16 900,00 zł.
- zmniejsza się plan dotacji z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i adaptacja byłych Warsztatów Szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku" o kwotę 57 140 ,52 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów o kwotę 1 100,00 zł dokonując zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.

3  . W dziale 710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 77 260,00 zł  w związku z pozyskaniem mniejszych niż planowano dochodów w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

4.  W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 970,00 zł  w związku z pozyskaniem większych niż planowano dochodami w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów o kwotę           67 000,00 zł dokonując zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.

5.  W dziale 752 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł  zmniejszając plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  na realizację zadań z zakresu ochrony ludności  i obrony cywilnej.

6.  W dziale 754 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 60 635,00 zł  w tym:
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 195,00 zł w związku z pozyskaniem mniejszych niż planowano dochodami w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
- zmniejsza  się plan środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 60 440,00 zł w związku z zakończeniem  pobytu obywateli Ukrainy na terenie powiatu.
7.  W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 410 036,90 zł  w tym:
- zmniejsza się plan dochodów z funduszu Polski Ład o kwotę 2 205 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Iłżeckiej 6  w Lipsku",
- zmniejsza się plan dochodów z funduszu Polski Ład o kwotę 1 700 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowa modernizacja wraz z wyposażeniem Centralnej  Sterylizacji  w SPZZOZ w Lipsku",
- zmniejsza się plan dochodów z funduszu Polski Ład o kwotę 505 036,90 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie zabytkowego budynku szkoły w Solcu nad Wisłą przed zawilgoceniem wraz z wymianą okien w piwnicach".

8.      W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 205,19 zł  w związku z pozyskaniem większych niż planowano dochodami w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.

9.      W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 963,68 zł  w tym:
- w związku z pozyskaniem większych niż planowano dochodami w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 620,50 zł, 
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 343,18 zł w związku ze zwiększeniem środków z Funduszu Pracy  na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu" Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne  domy dziecka  na lata 2024-2027".

10.       W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 517 940,00 zł   w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 110 000,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji celowej w kwocie wyższej niż planowano,  z powiatów których dzieci przebywają w pieczy zastępczej na terenie powiatu lipskiego.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 000,00 zł w związku z pozyskaniem dotacji celowej w kwocie wyższej niż planowano,  z powiatów których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu lipskiego.
- zwiększa się plan dochodów z tytułu płatności powiatów i gmin za pobyt dzieci z tych jednostek w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu lipskiego o kwotę 49 000,00 zł.
- wprowadza się środki z Funduszu Pracy w kwocie  34 740,00  zł  w związku z dofinansowaniem zadań z zakresu pieczy zastępczej.
- zwiększa sie plan dochodów zwiększając plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku o kwotę 24 200,00 zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.

11. W dziale 900 zwiększa się plan dochodów o kwotę 349,69 zł  w związku z pozyskaniem większych niż planowano dochodami w Starostwie Powiatowym w Lipsku.

 W planie wydatków:

1.  W dziale 600 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 323 140,86 zł  w  tym:
- zmniejsza się plan  dotacji udzielanej z powiatu dla Państwowej Komunikacji Samochodowej SA w Ostrowcu Świętokrzyskim o kwotę 150 000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano dopłatami do biletów ulgowych w komunikacji publicznej.
- zmniejsza się plan  dotacji udzielanej z powiatu dla M.B.BUS Mirosław Buszkiewicz Olechów Stary 14  o kwotę 100 000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano dopłatami do biletów ulgowych w komunikacji publicznej.
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 3 500,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
- zmniejsza się  wartość zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzeczniów-Grabowiec-Mołdawa w miejscowości Wólka Modrzejowa Kolonia dł. 200 mb." o kwotę 24 993,80 zł.
- zmniejsza się  wartość zadania inwestycyjnego pn."Wykonanie  jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice -Rzeczniów -Ludwików w miejscowości Rzeczniów  długości 215 mb" o kwotę 9 155,46 zł.
- zmniejsza się  wartość zadania inwestycyjnego pn."Wykonanie jednostronnego chodnika przy drodze powiatowej nr 3536W Odechów-Kowalków-Sienno-Sarnówek  w miejscowości Sienno ul. Ostrowiecka na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną (dz. nr 808) do marketu DINO" o kwotę 1 593,29 zł.
- zmniejsza się  wartość zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1922W Sienno - Długowola - Maruszów odcinek długości 4300 mb wraz z wykonaniem chodnika w miejscowości Sienno i Nowa Wieś" o kwotę 3 550,00 zł.
- zmniejsza się  wartość zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa dróg powiatowych nr 1902W, 1923W, 3550W, oraz 1903W wraz z wykonaniem chodnika w miejscowościach  Rzeczniów Kolonia, Grabowiec"" o kwotę 340,00 zł.
- zmniejsza się  wartość zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny - Huta- Lipsko długości 990 mb wraz z wykonaniem chodnika oraz miejsc postojowych na ul. Iłżecka w miejscowości Lipsko" o kwotę 0,40 zł.
- zmniejsza się  wartość zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa mostu JNI 101016087 na rzece Wolanka w miejscowości  Trzemcha Górna  w ciągu drogi powiatowej nr 1926W Sienno - Trzemcha- Antoniów" o kwotę 7,91 zł.
- rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn."Kształtowanie bezpiecznych przestrzeni publicznych powiatu lipskiego poprzez zmianę stałej organizacji ruchu w miejscowości Czerwona oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" o wartości 30 000,00 zł.

2. W dziale 700  zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 322 088,84 zł w tym:
- zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 3 208 778,68 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Iłżeckiej 6  w Lipsku",
- zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 113 310,16 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i adaptacja byłych Warsztatów Szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku" .
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 18 698,80 zł dokonując zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.

3. W dziale 750 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 846 500,00 zł w tym:
- zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 850 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Cyberbezpieczny samorząd",
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 500,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 31 000,00 zł dokonując zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.

4. W dziale 752 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł w tym:
- zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 12 000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną ludności  i obroną cywilną.

5.   W dziale 754 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60 440,00 zł w tym:
- zmniejsza się plan  dotacji udzielanej z powiatu dla Fundacji  Leopolda i Marii w Siennie o kwotę 60 440,00 zł w związku z zakończeniem  realizacji zadania publicznego w zakresie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy.

6.   W dziale 801 zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 52 319,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 263 958,93 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.

7. W dziale 851 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 490 000,00 zł w tym:
- zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 1 800 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego  pn. "Kompleksowa modernizacja wraz z wyposażeniem Centralnej  Sterylizacji  w SPZZOZ w Lipsku",
- rezygnuje się z udzielenia dotacji celowej dla SPZZOZ w kwocie 690 000,00 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój  usług cyfrowych w ochronie zdrowia".

8.     W dziale 852 zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 4 794,81 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 82 920,81 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.

9.   W dziale 853  zwiększa się plan wydatków  o kwotę 343,18 zł  dokonując zmian w planie finansowym wydatków  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku . W ramach zmiany  zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu" Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne  domy dziecka  na lata 2024-2027"
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 859,03 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników. 

10.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 50 319,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 81 452,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
11.   W dziale 855 zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 36 260,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 60 411,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.

12. W dziale 921 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 662 071,34 zł w tym:
- zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 526 071,34 zł na realizację zadania inwestycyjnego  pn. "Zabezpieczenie zabytkowego budynku szkoły w Solcu nad Wisłą przed zawilgoceniem wraz z wymianą okien w piwnicach",
- zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 80 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego  pn. "II etap prac konserwatorskich remontu budynku szkoły w Solcu nad Wisłą",
- zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 56 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego  pn. "Wymiana dachu na budynku Schroniska w Solcu nad Wisłą".

W planie przychodów:

1. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 3 647 728,81 zł w następujący sposób:
- zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 647 728,81 zł .