Powiat
Lipski

Uchwała Nr XXIX/159/2026
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 stycznia 2026 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2026 Nr XXVIII/148/2025 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2025 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107,1907 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2026 Nr XXVIII/148/2025 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2025 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5.    Ustala  się deficyt budżetu w kwocie  6 168 933,85 zł,
6.    Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 4 879 868,25 zł w następujący sposób:
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 647 728,81 zł .
- zwiększa się plan przychodów  z wynikających  z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 232 139,44 zł.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 114 727 686,86 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie  103 190000,53 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 11 537 686,33 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 120 896 620,71 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 95 800 866,00 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie  25 095 754,71 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości  6 168 933,85 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217  ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości  3 647 728,81 zł.

b)    zaciągniętej pożyczki w wysokości 335 507,52 zł,
           
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków  określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 232 139,44 zł,

d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 953 558,08 zł.
4)    Plan przychodów budżetu w wysokości 7 668 933,85 zł  z tytułu:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 3 647 728,81 zł.

b)  zaciągniętej pożyczki w wysokości 1 835 507,52 zł,
           
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub  zadania finansowanego z udziałem tych środków  w wysokości 1 232 139,44 zł.

d) nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne  o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 953 558,08 zł.
5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł  przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Powiatu

Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/159 /2026 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  30 stycznia 2026 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej:

W planie dochodów:

1.   W dziale 600 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 704 330,60 zł  w  tym:
- rezygnuje się z dochodów pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie  729 232,29  zł , które były przeznaczone na dofinansowanie do biletów ulgowych w komunikacji publicznej , w związku z aplikacją środków  przez PKS SA w Ostrowcu Świętokrzyskim bezpośrednio od Województwa Mazowieckiego.
- zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 24 901,69 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
2. W dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 56 169,64 zł w tym:
- zwiększa się plan dotacji z budżetu UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i adaptacja byłych Warsztatów Szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku" o kwotę 56 169,64 zł. Środki UE stanowią  kwotę 56 169,64 zł (klas. budżet. z końcówką 7).
3.  W dziale 710 dokonuje się przeniesień w planie dochodów o kwotę 7 139,50 zł  w tym:
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 7 139,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipsku.
- zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za usługi geodezyjne o kwote 7 139,50 zł.
4.  W dziale 750 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 860 970,88 zł  w tym:
- zmniejsza się plan dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 10 970,88 zł .
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 850 000,00 zł w związku z realizacją dochodów w roku 2025. Dochody pochodzące z budżetu UE i środki krajowe na realizację zadania pn. "Cyberbezpieczny samorząd" zostały w całości przekazane na rachunek budżetu powiatu w 2024 i 2025 roku. Środki UE stanowią  kwotę 688 500,00 zł (klas. budżet. z końcówką 7), oraz środki krajowe  kwotę   161 500,00 zł (klas. budżet. z końcówką 9).
5.  W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 240 000,00 zł  w tym:
- zwiększa się plan dochodów z Funduszu Polski Ład o kwotę 1 240 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Iłżeckiej 6  w Lipsku".
6.  W dziale 801 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 376 926,91 zł  w tym:
- zmniejsza się plan dochodów bieżących w Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 376 926,91 zł  w związku z realizacją dochodów w roku 2025. 
Dochody pochodzące z budżetu UE w kwocie 376 926,91 zł planowane do pozyskania w 2026 roku  na realizację zadania pn. "Praktyka drogą do kariery" zostały  przekazane na rachunek budżetu powiatu w  2025 roku i nie wykorzystane  w 2025 roku. Środki UE stanowią  kwotę 376 926,91 zł (klas. budżet. z końcówką 7).
7.      W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 52 991,90 zł  w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej powiatu lipskiego  zgodnie z wnioskami kierowników.

8.  W dziale 853 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50 607,00 zł  w tym:
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50 607,00 zł w związku ze zmniejszeniem środków z Funduszu Pracy  na dofinansowanie w 2026 r wynagrodzeń i składek ZUS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  w Lipsku. Wstępny plan wysokości środków  opracowano na podstawie dochodów roku 2025.

9.  W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00 zł   w związku  ze zwiększeniem planu  finansowego Domu Dla Dzieci nr 1 zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.

 W planie wydatków:

1.  W dziale 600 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 211 697,99 zł  w  tym:
- zmniejsza się plan  dotacji udzielanej z powiatu dla Państwowej Komunikacji Samochodowej SA w Ostrowcu Świętokrzyskim o kwotę 729 232,29 zł w związku z rezygnacją beneficjenta z pośredniczenia powiatu w aplikacji środków związanych z  dopłatami do biletów ulgowych w komunikacji publicznej.
- wprowadza się do realizacji  zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny - Huta - Lipsko  długości 990 mb. wraz z wykonaniem chodnika oraz miejsc postojowych na ul. Iłżecka  w miejscowości Lipsko" o wartości 39 999,60 zł. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.
- wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1906W Czerwona-Ciepielów wraz z wykonaniem chodnika na odcinku długości 2300 mb. w miejscowości Wielgie" o wartości 88 984,70 zł. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.
- wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1922W Sienno-Długowola-Maruszów odcinek długości 4300 mb. wraz z wykonaniem chodnika w miejscowości Sienno i Nowa Wieś" o wartości 141 450,00 zł. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.
- wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa dróg powiatowych  nr 1902W,1923W,3550W oraz 1903W wraz z wykonaniem chodnika  w miejscowości Rzeczniów Kolonia, Grabowiec " o wartości 174 660,00 zł. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.
- wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa mostu JNI 01016087 na rzece Wolanka w miejscowości Trzemcha Górna w ciągu drogi powiatowej nr 1926W Sienno - Trzemcha- Antoniów " o wartości 72 440,00 zł. Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

2. W dziale 700  zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 288 924,84 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków  o kwotę 1 175 614,68 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Iłżeckiej 6  w Lipsku", w tym udział środków Funduszu Polski Ład zwiększa się o 1 240 000,00 zł , oraz zmniejsza się udział środków własnych w realizacji zadania o kwotę 64 385,32 zł.
- zwiększa się plan wydatków  o kwotę 113 310,16 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i adaptacja byłych Warsztatów Szkolnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku" , w tym udział środków UE zwiększa się o 56 169,64 zł , oraz zwiększa się udział środków własnych w realizacji zadania o kwotę 57 140,52 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 4 577,55 zł dokonując zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.

3. W dziale 710 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 45 139,50 zł dokonując zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Lipsku i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku.

4. W dziale 750 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w tym:
- zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 10 000,00 zł na pokrycie wydatków bieżących w Radzie Powiatu w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 46 940,75 zł dokonując zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.

5. W dziale 757 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 4 255,00 zł dokonując zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.

6.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 7 441,65 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmiany zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Praktyka drogą do kariery" zostały  przekazane na rachunek budżetu powiatu w  2025 roku i nie wykorzystane  w 2025 roku. Środki UE stanowią  kwotę 4 241,65zł (klas. budżet. z końcówką 7). Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 2 300,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.

7. W dziale 851 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 510 000,00 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków  o kwotę 1 800 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego  pn. "Kompleksowa modernizacja wraz z wyposażeniem Centralnej  Sterylizacji  w SPZZOZ w Lipsku". Środki stanowią wkład własny powiatu w realizacje zadania.
- wprowadza się  dotację celową dla SPZZOZ w kwocie 690 000,00 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój  usług cyfrowych w ochronie zdrowia". Środki stanowią wkład własny powiatu w realizacje zadania.
W ramach zmiany  przystępuje się do realizacji  zadań w ramach "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Lipskiego na lata 2025-2030"- opracowanie dokumentu strategicznego. Wartość zadania 20 000,00 zł.  
8.     W dziale 852 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 61 991,90 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmiany wprowadza się dotację celową dla Powiatu Kętrzyńskiego w kwocie 9 000,00 zł w związku z powierzeniem zadania  publicznego  z zakresu pomocy społecznej polegającej na prowadzeniu domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zabezpieczając powiatowi lipskiemu miejsce w w/w placówce.
W ramach zmiany wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup stacji uzdatniania wody wraz z montażem w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Lipsku" o wartości 26 445,00 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 3 158,38 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.

9.   W dziale 853  zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 38 874,00 zł  dokonując zmian w planie finansowym wydatków  jednostek pomocy społecznej zgodnie z wnioskami kierowników .
W ramach zmiany zwiększa się dotację celową dla stowarzyszenia im. Św. Brata  Alberta  o kwotę 11 733,00 zł w związku z prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu lipskiego.
W ramach zmiany zmniejsza się plan wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 50 607,00 zł w związku z mniejszym niż planowano udziałem środków Funduszu Pracy w finansowaniu wynagrodzeń wraz z narzutem składek ZUS , dla pracowników jednostki.
 Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 13 696,11 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie                              z wnioskami kierowników. 

10.   W dziale 854 zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 3 200,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
11.   W dziale 855 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 59 800,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmiany wprowadza się dotację celową dla Powiatu Krasnostawskiego w kwocie 54 000,00 zł w związku z umieszczeniem dziecka pochodzącego z terenu powiatu lipskiego  w rodzinie zastępczej zawodowej w Krasnymstawie.
12. W dziale 926 zwiększa się plan wydatków o kwotę 572 608,00 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków  o kwotę 572 608,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego  pn. "Modernizacja ogólnodostępnej bazy sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących                               i Technicznych w Lipsku". Środki stanowią wkład własny powiatu w realizację zadania.

W planie przychodów:

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 4 879 868,25 zł w następujący sposób:
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 647 728,81 zł .
- zwiększa się plan przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia    środków  określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub     zadania finansowanego z udziałem tych środków  o kwotę   1 232 139,44 zł w tym środki UE  o kwotę 1 070 639,44 zł (klas. budżet. z końcówką 7), oraz środki krajowe o kwotę  161 500,00 zł (klas. budżet. z końcówką 9).