Powiat
Lipski

Uchwała Nr XXIII/125 /2025
Rady Powiatu Lipskiego
z dnia 08 sierpnia 2025 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2025 Nr XIII/71/2024 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2025 Nr XIII/71/2024 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1 i 2  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 130 386 472,70 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie  113 882 240,10 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 16 504 232,60 zł zgodnie z tabelą nr 1.

2)    Plan wydatków w łącznej kwocie  136 007 326,70 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie  110 726 606,79 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 25 280 719,91 zł zgodnie z tabelą nr 2.
           
§ 3.
1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/125/2025 Rady Powiatu Lipskiego z dnia  08 sierpnia 2025 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.   W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 79 500,00 zł w tym:
-  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 30 000,00 zł  w związku z pozyskaniem dochodów z kar pieniężnych od osób fizycznych i związanych z nimi wpływami  z tytułu kosztów egzekucyjnych i  odsetek.
- w związku z podpisaniem aneksu do umowy nr SA.771.9.2024 z dnia 09.05.2025 r z Nadleśnictwem Zwoleń w sprawie zmniejszenia dotacji na  dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej  nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 0+000 do km 0+750" o kwotę 210 662,09 zł. 
- w związku z podpisaniem  umowy nr SA.771.6.2025 z dnia 11.07.2025 r z Nadleśnictwem Zwoleń w sprawie przyznania dotacji na  dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej  nr 1913W Ciepielów-Tymienica-Chotcza na odcinku Tymienica Nowa-Niemieryczów  długości 990 mb" w kwocie 260 162,09 zł. 
2. W dziale 750 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z mniejszym niż planowano pozyskaniem dochodów w tym m.in. z tytułu odsetek bankowych z powodu obniżenia oprocentowania lokat terminowych.
3.      W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł  w tym:
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 7 000,00 zł   w związku z przyznaniem środków na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odpraw, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych oraz wydatków bieżących w KP PSP w Lipsku.
4. W dziale 756 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów  o kwotę 20 000,00 zł  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku. 
5.   W dziale 758  zwiększa się plan dochodów o kwotę 146 172,00 zł w tym: 
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 146 172,00 zł   w związku z przyznaniem środków  z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
6.   W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 800,00 zł  w związku z pozyskaniem dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup umundurowania dla uczniów z klasy pierwszej oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą. 
7.   W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 973 173,75 zł w tym:
- w związku z pozyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na  realizacje projektu w obszarze D programu pn. "Wszyscy możemy podróżować" na rzecz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku  w kwocie 151 000,00 zł. W ramach projektu będzie realizowane zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb PŚDS w Lipsku".
- w związku z pozyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na  realizacje projektu w obszarze D programu pn. "ŚDS dostępny dla wszystkich-likwidacja barier transportowych" na rzecz gminy Rzeczniów  w kwocie 368 950,00 zł. W ramach projektu będzie realizowane zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych w ramach programu ŚDS dostępny dla wszystkich-likwidacja barier transportowych".
- w związku z pozyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi  projektu w obszarze D programu pn. "ŚDS dostępny dla wszystkich-likwidacja barier transportowych" na rzecz gminy Rzeczniów  w kwocie 9 223,75 zł. 
- w związku z pozyskaniem dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku w kwocie 444 000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
8.   W dziale 921 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł  w związku  z mniejszą niż planowano dotacją od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie realizacji  zadania pn. "Remont konserwatorski  elewacji budynku  schroniska, budynek klasztorny dawnego Zespołu Klasztornego Reformatów, Solec nad Wisłą". 
Przyznana dotacja ma charakter dotacji celowej  na zadania bieżące , w związku z tym zmniejsza się plan dotacji w paragrafie 6560 o kwotę 400 000,00 zł , a zwiększa się plan dotacji w paragrafie 2120 o kwotę 380 000,00 zł.
9.   W dziale 926 zwiększa się plan dochodów o kwotę 300 000,00 zł w tym:
- w związku z pozyskaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury sportowej "Mazowsze dla sportu" na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja boiska sportowego przy ZST w Siennie" w kwocie 300 000,00 zł.

W planie wydatków:

1.   W dziale 600  zwiększa się plan wydatków o kwotę 49 500,00 zł w tym:
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej  nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 0+000 do km 0+750".o kwotę 541 587,08 zł.
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzeczniów-Grabowiec-Mołdawa odc. Grabowiec-Wólka  Modrzejowa  dł. 950 mb."
o kwotę 173 238,68 zł.
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej  nr 1913W Ciepielów-Tymienica-Chotcza na odcinku Tymienica Nowa-Niemieryczów  długości 990 mb" o wartości 926 422,00 zł. 
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzeczniów-Grabowiec-Mołdawa w miejscowości Wólka  Modrzejowa  dł. 200 mb."o wartości 183 000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 345 096,24 zł na wniosek kierownika jednostki.
2.   W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w  planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących. 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Starostwa Powiatowego o kwotę 100 000,00 zł.
3.   W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł w  planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku w przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odpraw, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych oraz wydatków bieżących w jednostce.
4.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 952,34 zł w  planach finansowych jednostek oświatowych powiatu. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 146 172,00 zł z przeznaczeniem na  realizację zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą   kwota 4 192,44 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  kwota 122 417,31 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 19 562,25 zł.
W ramach zmian wprowadza się do realizacji zadanie o charakterze wydatków bieżących polegające na zakupie umundurowania dla uczniów z klasy pierwszej oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą o wartości 43 500,00 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostek oświatowych o kwotę 98 821,66 zł  zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
5.    W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 986 173,75 zł w  planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu.
W ramach zmian zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego  pn. "Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb PŚDS w Lipsku" o kwotę 151 000,00 zł.
W ramach zmian wprowadza się dotację dla Gminy Rzeczniów na pokrycie wydatków w związku z realizacją projektu w obszarze D programu pn. "ŚDS dostępny dla wszystkich-likwidacja barier transportowych"  w kwocie 368 950,00 zł. W ramach projektu będzie realizowane zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych w ramach programu ŚDS dostępny dla wszystkich-likwidacja barier transportowych".
W ramach zmian wprowadza się udział środków własnych w kwocie 13 000,00 zł w realizacji zadania ustawowego dotyczącego działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie będzie realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
W ramach zmian zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lipsku o kwotę 444 000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
6.   W dziale 853 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 41 000,00 zł  zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
7.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 83 733,03 zł w  planach finansowych jednostek oświatowych powiatu. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostek oświatowych o kwotę 31 642,97 zł  zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.