Powiat
Lipski

Uchwała Nr XXI/119 /2025
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2025 Nr XIII/71/2024 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2025 Nr XIII/71/2024 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 128 253 676,95 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 112 643 844,35 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 15 609 832,60 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie  133 831 530,95 zł,z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie  109 867 307,28 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie  23 964 223,67 zł zgodnie z tabelą nr 2.
        
§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr XXI/119 /2025 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  30 czerwca 2025 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej:

W planie dochodów:

1.   W dziale 600 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 281 070,21 zł  w  tym:
- zwiększa się plan dochodów bieżących w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 3 732,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 82 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy z Województwem Mazowieckim   nr W/UMWM-UF/DOT/RW/199/2025 z dnia 22 maja 2025 roku na kwotę niższą niż planowano w uchwale budżetowej na dofinansowane realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzeczniów-Grabowiec-Mołdawa odc. Grabowiec-Wólka  Modrzejowa  dł. 950 mb."
 - zmniejsza się plan dochodów bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 1 858 242,21 zł w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji  zadania remontowego  pn. "Remont  drogi powiatowej nr 1938W Lipsko - Dziurków - Solec nad Wisłą w miejscowości  Przedmieście Bliższe, Solec nad Wisła od km 6+154 do km 8+054 długość odcinka  1900 mb". Wniosek  znalazł się na liście rezerwowej na poz. 16 i nie uzyskał dofinansowania w 2025 roku.
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 500 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy nr SA.771.9.2024 z dnia 09 maja 2025 r   z  Nadleśnictwem  Zwoleń   na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej  nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 0+000 do km 0+750".
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 65 401,88 zł w związku z podpisaniem umowy nr 100/2025 z dnia 06 czerwca 2025 r  z  Miastem i Gminą Ciepielów    na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej  nr 1910W Bąkowa do drogi wojewódzkiej 747 od km 0+000 do km 0+750".
- zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 84 367,12 zł w związku z podpisaniem umowy nr 91/2025 z dnia 20 maja 2025 r  z  Miastem i Gminą Ciepielów    na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie  powiatu lipskiego".
2.   W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 275 252,00 zł  w związku z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
3.      W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 298 511,00 zł  w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 298 511,00 zł   w związku z przyznaniem środków  z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
4.       W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 123 362,20 zł   w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 106 000,00 zł   w związku z przyznaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 942,05 zł w związku z przyznaniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  na wyposażenie  szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniem  art. 55 ust. 3 oraz  art. 69 ust 2 ustawy z dnia 27 pażdziernika 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 420,15 zł w związku z przyznaniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  na wyposażenie  szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  zgodnie z art. 50 b ustawy  z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5.       W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 213,00 zł  w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł w związku z przyznaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników ,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 787,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  na finansowanie ośrodków  wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin  "Za życiem".
6.       W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 000,00 zł   w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 000,00 zł   w związku z przyznaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników,

W planie wydatków:

1.  W dziale 020 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 150,00 zł. W ramach zmiany zabezpiecza się środki na zakup szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla pracownika wykonującego nadzór nad lasami niepaństwowymi.
2.   W dziale 600  zmniejsza się plan wydatków   o kwotę 1 572 756,51 zł  w tym:
- rezygnuje się z realizacji zadania o charakterze wydatków bieżących pn. "Remont  drogi powiatowej nr 1938W Lipsko - Dziurków - Solec nad Wisłą w miejscowości  Przedmieście Bliższe, Solec nad Wisła od km 6+154 do km 8+054 długość odcinka  1900 mb" o planowanej wartości 2 654 631,73 zł w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   1 858 242,21 zł (wniosek złożony 14-08-2024 r), środki własne powiatu 796 389,52 zł.
- wprowadza się do realizacji dwa zadania remontowe pn. " Remont drogi powiatowej nr 4530W Babin-Siekierka-Tymienica Stara długość 250 mb" i "Remont dwóch przepustów w ciągu drogi powiatowej  nr 1918W Solec-Boiska - Chotcza Górna w miejscowości Chotcza Józefów". Żródłem finansowania tych zadań są środki własne powiatu w wysokości 796 389,52 zł uwolnione w wyniku rezygnacji z realizacji zadania remontowego pn. "Remont  drogi powiatowej nr 1938W Lipsko - Dziurków - Solec nad Wisłą w miejscowości  Przedmieście Bliższe, Solec nad Wisła od km 6+154 do km 8+054 długość odcinka  1900 mb". 
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego" o kwotę 84 367,12 zł,
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa do drogi Wojewódzkiej 747 od km 0+00 do km 0+750" o kwotę 65 401,88 zł,
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1906W Czerwona -Ciepielów wraz z wykonaniem chodnika na odcinku długości 2300 mb. w miejscowości  Wielgie" o kwotę 33 984,70 zł,
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego  pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1902W Rzeczniów-Grabowiec-Mołdawa odc. Grabowiec-Wólka  Modrzejowa  dł. 950 mb."                    o kwotę 82 000,00 zł,
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Kształtowanie  bezpiecznych przestrzeni publicznych powiatu lipskiego poprzez zmianę stałej organizacji ruchu w miejscowości Czerwona oraz montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego"" o wartości wkładu własnego powiatu w kwocie 30 000,00 zł.
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg powiatowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg  Publicznych w Lipsku" o wartości 150 000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 3 732,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
3.  W dziale 750 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 566 938,30 zł w tym:
- dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 2 000,00 zł. W ramach zmiany  zabezpiecza sie środki na  przeprowadzenie szkolenia dla radnych Rady Powiatu w Lipsku z zakresu ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.
- zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 566 938,30 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
4.  W dziale 754 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o kwotę 16 741,21,00 zł zgodnie z wnioskiem komendanta. 
4.      W dziale 801 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 598 929,20 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 298 511,00 zł z przeznaczeniem na  realizację zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą   kwota 8 524,43 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  kwota 250 226,58 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 39 759,99 zł.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 16 942,05 zł w związku z przyznaniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  na wyposażenie  szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniem  art. 55 ust. 3 oraz  art. 69 ust 2 ustawy z dnia 27 pażdziernika 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych w tym:
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą  kwota 11 841,84 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 5 100,21 zł.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 420,15 zł w związku z przyznaniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie  szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  zgodnie z art. 50 b ustawy  z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. w tym:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 420,15 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 617 174,62 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
5.     W dziale 852 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 21 213,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian zmniejsza się plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku o kwotę 8 787,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  na finansowanie ośrodków  wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin  "Za życiem".
6.   W dziale 853 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 1 553,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.

7.      W dziale 854 zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 194 056,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 212 751,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
8.   W dziale 855 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 23 000,00 zł .
W ramach zmiany wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zadaszenie blachą trapezową pomieszczenia gospodarczego z orynnowaniem" dla potrzeb  placówek opiekuńczo - wychowawczych  Dom dla Dzieci nr 1,2,3 w Lipsku o wartości 23 000,00 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych  Domu dla Dzieci nr 1, 2 i 3 w Lipsku  o kwotę 18 600,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostek.
9.   W dziale 900 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 10 000,00 zł . W ramach zmiany wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. " Zastosowanie  Odnawialnych Żródeł Energii w Zespole Szkół Ogólnokształcących  i Technicznych w Lipsku poprzez modernizację sieci cieplnej CO"  o wartości 10 000,00 zł.