Powiat
Lipski

Uchwała Nr XVIII/107 /2025
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 25 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2025 Nr XIII/71/2024 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2025 Nr XIII/71/2024 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1 i 2  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 128 277 740,47 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 113 338 676,87 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 14 939 063,60 zł zgodnie z tabelą nr 1.

2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 133 374 227,27 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 110 547 757,30 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 22 826 469,97 zł zgodnie z tabelą nr 2.
         
§ 3.

Dokonuje sie zmiany § 2 Uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XVII/104/2025 z dnia 31 marca 2025 roku. 
§ 2 Uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr XVII/104/2025 z dnia 31 marca 2025 roku po zmianach otrzymuje brzmienie:
" W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie127 970 497,03 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 113 031 433,43 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 14 939 063,60 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 133 066 983,83 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 110 225 273,86 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 22 841 709,97 zł zgodnie z tabelą nr 2.

3)    Deficyt budżetu w wysokości 5 096 486,80 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217  ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 2 506 732,07 zł.
b)    emisji obligacji komunalnych w wysokości  2 100 000,00 zł
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub  zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 489 754,73 zł.

4)    Plan przychodów budżetu w wysokości 5 996 486,80 zł z tytułu:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 2 506 732,07 zł.
b)  emisji obligacji komunalnych w wysokości  3 000 000,00 zł
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub  zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 489 754,73 zł.

5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości 900 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych."

§ 4.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

 Artur Dygas
Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/107/2025 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  25 kwietnia 2025 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.   W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 324,44 zł  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z pozyskaniem dochodów z tytułu odsetek bankowych.
2.      W dziale 758  zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 546 281,00 zł w tym: 
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 153 719,00 zł   w związku z przyznaniem środków  z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 700 000,00 zł  w związku ze zmianą uchwały Rady Powiatu nr XVII/104/2025 r z dnia 31 marca 2025 roku.
3.   W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 120 000,00 zł  w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu . Zmiany dokonuje się na wnioski kierowników jednostek oświatowych.
4.   W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 800,00 zł  w związku z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku  zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
5.   W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł  w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu . Zmiany dokonuje się na wnioski kierowników jednostek oświatowych.

W planie wydatków:

1.   W dziale 600  dokonuje się zmian planu wydatków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku  w kwocie 152 447,91 zł  w tym:
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego"o kwotę 152 447,91 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu JNI 01016087 na rzece Wolanka w miejscowości Trzemcha Górna w ciągu drogi powiatowej nr 1926W Sienno- Trzemcha - Antoniów" o wartości 72 447,91 zł. Środki przeznaczone sa na wykonanie dokumentacji projektowej zadania,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1906W Czerwona - Ciepielów w miejscowości Bąkowa na odcinku 380 mb (odcinek  od PSP Bąkowa w kierunku Ciepielowa)" o wartości 50 000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 30 000,00 zł.
2.   W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł w  planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku. W ramach zmiany wprowadza sie do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn." Zakup urządzenia o nazwie "kompensator dynamiczny mocy biernej" dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lipsku" o planowanej wartości 25 000,00 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 3 780,00 zł. 
3.   W dziale 754 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku o kwotę 1 800,00 zł. Zmiany dokonuje sie na wniosek komendanta.
4.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 242 078,77 zł w  planach finansowych jednostek oświatowych powiatu. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 153 719,00 zł z przeznaczeniem na  realizację zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą   kwota 4 321,33 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  kwota 129 185,19 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 20 212,48 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostek oświatowych o kwotę 188 177,94 zł  zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
5.    W dziale 851 zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 1 700 000,00 w związku ze zmianą uchwały Rady Powiatu nr XVII/104/2025 r z dnia 31 marca 2025 roku.
6.   W dziale 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę 800,00 zł w  planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku na wniosek kierownika jednostki.
- dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 4 562,25 zł. Zmiana dotyczy wydatków zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
7.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 51 801,61 zł w  planach finansowych jednostek oświatowych powiatu. Zmiany dokonuje się zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych jednostek oświatowych o kwotę 7 000,00 zł  zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
8.   W dziale 855 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 161,38 zł w  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku. Zmiany dokonuje się w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Województwa Śląskiego . Zmiana dotacji spowodowana jest planowaną decyzją o przeniesieniu z dniem 01 września 2025 r jednego dziecka z Regionalnej Placówki Terapeutycznej w Bytomiu do Domu Pomocy Społecznej w Lipsku, jak również zmianą odpłatności powiatu za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo- terapeutycznej od dnia 01 kwietnia 2025 r.
9.   W dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 564,44 zł w  planie finansowym Starostwa Powiatowego w  Lipsku.
W ramach zmian zwiększa  się udział środków własnych w realizacji zadania o charakterze wydatków bieżących pn. " Rewitalizacja terenów zielonych ogólnodostępnych przy Szpitalu Powiatowym w Lipsku, poprzez ich nowoczesne zagospodarowanie - ETAP I". Wartość wkładu własnego powiatu po zmianach wynosi 227 371,46 zł.
10.   W dziale 926 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 240,00 zł w  planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w  Lipsku.
W ramach zmian zmniejsza się wartość  zadania inwestycyjnego  pn. " Modernizacja ogólnodostępnej  bazy sportowej przy ZSOiT w Lipsku"- opracowanie dokumentacji projektowej. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy w/w zadania inwestycyjnego. Zadanie inwestycyjne po zmianach otrzymuje brzmienie: "Modernizacja ogólnodostępnej bazy sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku".