Powiat
Lipski

Uchwała Nr XV/99/2025
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 28 lutego 2025 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2025 Nr XIII/71/2024 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2025 Nr XIII/71/2024 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.     Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5.    Dokonuje się zmiany  planu przychodów budżetu  w następujący sposób:
    zwiększa się wolne środki z tyt. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 489 754,73 zł,
    zmniejsza się  niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę  489 754,73 zł,

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 128 193 050,90 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 113 265 987,30 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 14 927 063,60 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 132 736 703,92 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 109 698 443,95 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 23 038 259,97 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości 4 543 653,02 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości  1 761 898,29 zł.
b)    emisji obligacji komunalnych w wysokości  2 100 000,00 zł
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków  nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  w wysokości  192 000,00 zł,
d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub   zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości  489 754,73 zł.

4)    Plan przychodów budżetu w wysokości 5 443 653,02 zł z tytułu:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 1 761 898,29 zł.
b)    emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 000 000,00 zł
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków  nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  w wysokości 192 000,00 zł,
d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub  zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 489 754,73 zł.

5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości 900 000,00 zł  przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

 Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr XV/99/2025 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  28 lutego 2025 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1  W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 000,00 zł  w tym:
- zwiększa się dochody o kwotę 24 000,00 zł   w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z pozyskanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie  kształcenia ustawicznego szkolenie pn. "Zarządzanie  stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Komunikacja i współpraca w zespole wielopokoleniowym".
2.      W dziale 754 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 68 110,00 zł  w tym:
- zmniejsza się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 72 110,00 zł   w związku z korektą planu dotacji  na 2025 r na pokrycie wydatków bieżących w KP PSP w Lipsku.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.
3.      W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 164 457,00 zł  w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 164 457,00 zł   w związku z przyznaniem środków  z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów o kwotę 1 310 705,16 zł w związku ze zmianą klasyfikacji środków  pochodzących z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst.
4.   W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 444,00 zł  w  związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
5.   W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 472 768,00 zł  w tym:
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 940,00 zł   w związku z korektą planu dotacji  na 2025 r na realizację zadań w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
- zmniejsza się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 40 000,00 zł   w związku z korektą planu dotacji  na 2025 r na pokrycie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 103 746,00 zł   w związku z przyznaniem środków r na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionego uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 1 087 971,00 zł   w związku z przyznaniem środków r na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionego uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 116 489,00 zł   w związku z przyznaniem środków r na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionego uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku.
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 121 622,00 zł   w związku z przyznaniem środków r na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionego uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach.
- zwiększa się plan dochodów własnych pozyskanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku o kwotę 82 000,00 zł.
6.   W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 200,00 zł  w  związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
7.   W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 392 288,48 zł  w 
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 21 393,60 zł   w związku z przyznaniem środków r na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionego uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla rodzin zastępczych na terenie powiatu lipskiego.
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 226 438,88 zł   w związku z przyznaniem środków r na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionego uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla Domu dla Dzieci nr 1  w Lipsku.
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 72 228,00 zł   w związku z przyznaniem środków r na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionego uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla Domu dla Dzieci nr 2  w Lipsku.
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 72 228,00 zł   w związku z przyznaniem środków r na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionego uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla Domu dla Dzieci nr 3  w Lipsku.

W planie wydatków:

1.   W dziale 600  dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 28 000,00 zł   w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg  w Lipsku
W ramach zmian :
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup głowicy koszącej do ramienia wysięgnikowego Samasz KWT651EP na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg  w Lipsku" o wartości 28 000,00 zł .
2.   W dziale 710  dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 1 518,00 zł   w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego   w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
3. W dziale 750  zwiększa się plan wydatków  o kwotę 24 000,00 w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku, z przeznaczeniem na  sfinansowanie  kształcenia ustawicznego szkolenie pn. "Zarządzanie  stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Komunikacja i współpraca w zespole wielopokoleniowym".
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 6 000,00 zł.
4. W dziale 754  zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 68 110,00 w tym:
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie  finansowym KP PSP w Lipsku  o kwotę 72 110,00 zł w związku z korektą planu dotacji  na 2025 r na pokrycie wydatków bieżących,
-zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku o kwotę 4 038,00 zł na wniosek komendanta.
5.  W dziale 801 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 797 656,54 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników , oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 164 457,00 zł z przeznaczeniem na  realizację zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą   kwota 4 275,32 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  kwota 140 252,05 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 19 929,63 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 229 889,68 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
6.     W dziale 852 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 1 790 968,00 w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu. 
W ramach zmian  wprowadza się do realizacji zadanie rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionego uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla:
- Domu Pomocy Społecznej w Lipsku w kwocie 1 087 971,00 zł,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku w kwocie 116 489,00 zł,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach w kwocie 121 622,00 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w kwocie 103 746,00 zł .
W ramach zmian zmniejsza sie plan dotacji celowej dla Powiatu Zamojskiego o kwotę 31 800,00 zł w związku z likwidacją Domu dla  Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach.
Dokonuje sie przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lipsku  o kwotę 40 600,00 zł.
7.   W dziale 853 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 1,00 zł dokonując zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
W ramach zmian zwiększa się plan dotacji celowej dla Powiatu Ostrowieckiego o kwotę  1,00 zł na dofinansowanie  prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej przez powiat w których uczestniczy  jeden uczestnik z powiatu lipskiego.
8.  W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 506 557,54 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników , oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach działu o kwotę 284 242,46 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu .
9.   W dziale 855 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 392 288,48 zł zmieniając plany finansowe jednostek pomocy społecznej powiatu.
W ramach zmian  wprowadza się do realizacji zadanie rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 ustawionego uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone dla:
- rodzin zastępczych na terenie powiatu lipskiego w kwocie 21 393,60 zł,
- Domu dla Dzieci nr 1 w Lipsku w kwocie 226 438,88 zł,
- Domu dla Dzieci nr 2 w Lipsku w kwocie 72 228,00 zł,
- Domu dla Dzieci nr 3 w Lipsku w kwocie 72 228,00 zł.
9.   W dziale 926 zwiększa się plan wydatków o kwotę 175 000,00 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Siennie o kwotę 150 000,00 zł   z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja boiska sportowego przy ZST w Siennie" o wartości wkładu własnego powiatu   w realizacji zadania w kwocie 150 000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w planie finansowym Starostwie Powiatowym w Lipsku o kwotę 25 000,00 zł   z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej  w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja ogólnodostępnej  bazy sportowej przy ZSOiT w Lipsku".

W planie przychodów:

1. Wprowadza się plan przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających   z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 489 754,73 zł
Niewykorzystane środki dotyczą następujących dotacji które wpłynęły do budżetu powiatu w roku 2024 r i będą wykorzystane w 2025 :
- środki z dotacji  na realizację zadania o charakterze wydatków bieżących pn. "Zrównoważony rozwój branży logistycznej - zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia" w kwocie  218 318,27 zł , w tym środki z budżetu UE 180 156,24 zł i środki z budżetu krajowego  38 162,03 zł .  
- środki z dotacji  na realizację zadania o charakterze wydatków bieżących pn. "Dobre praktyki, lepsza przyszłość" w kwocie  16 436,46 zł , w tym środki z budżetu UE 13 560,08 zł i środki z budżetu krajowego  2 876,38 zł .  
- środki z dotacji  na realizację zadania o charakterze wydatków majątkowych pn. "Cyberbezpieczny samorząd " w kwocie  255 000,00 zł, w tym środki z budżetu UE 206 550,00 zł i środki z budżetu krajowego  48 450,00 zł .  

2. Zmniejsza się plan przychodów z tytułu  niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków  nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach  o kwotę 489 754,73 zł.