Powiat
Lipski

Uchwała Nr XIX/109 /2025
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 07 maja 2025 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2025 Nr XIII/71/2024 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2025 Nr XIII/71/2024 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.     Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5.     Ustala  się deficyt budżetu w kwocie 5 577 854,00 zł,
6.    Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 481 367,20 zł w następujący sposób:

-  zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 481 367,20 zł,

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 128 800 408,96 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 113 758 345,36 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 15 042 063,60 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 134 378 262,96 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 110 728 792,99 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 23 649 469,97 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Deficyt budżetu w wysokości 5 577 854,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 2 988 099,27 zł.
b)    emisji obligacji komunalnych w wysokości  2 100 000,00 zł
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 489 754,73 zł.

4)    Plan przychodów budżetu w wysokości 5 477 854,00 zł z tytułu:
a)  wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  w wysokości 2 988 099,27 zł.
b)    emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 000 000,00 zł
c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 489 754,73 zł.

5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości 900 000,00 zł  przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/109 /2025 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  07 maja 2025 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.   W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 75 000,00 zł  w  tym:
- w związku z podpisaniem umowy nr 78/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 r  z  Gminą Ciepielów  na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1906W Czerwona - Ciepielów w miejscowości Bąkowa na odcinku 380 mb (odcinek  od PSP Bąkowa w kierunku Ciepielowa)".
2.   W dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 208 632,80 zł  w związku z podpisaniem umów najmu nieruchomości z M.B.BUS Miroslaw Buszkiewicz. 
3.      W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 58 084,00 zł  w tym:
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 2 377,00 zł   w związku ze przyznaniem środków na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odpraw, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych oraz wydatków bieżących w KP PSP w Lipsku.
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 27 707,00 zł   w związku z przyznaniem środków na pokrycie wydatków związanych z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną na podstawie przepisów ustawy  z dnia 17 grudnia 2021 r o ochotniczych  strażach pożarnych. 
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 000,00 zł w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej  przy Komendzie Wojewódzkiej PSP na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup zestawu  fantomów wraz z osprzętem- 1 zestaw dla potrzeb KP PSP w Lipsku".
4.       W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 147 968,34 zł   w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
5.       W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 482,20 zł   w związku z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
6.   W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 32 000,00 zł  w związku z pozyskaniem dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
7.       W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 501,15 zł   w związku z pozyskaniem dochodów w Domu dla dzieci nr 2 w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.

W planie wydatków:

1.   W dziale 600  zwiększa się plan wydatków   o kwotę 75 000,00 zł  w tym:
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1906W Czerwona - Ciepielów w miejscowości Bąkowa na odcinku 380 mb (odcinek  od PSP Bąkowa w kierunku Ciepielowa)" o kwotę 75 000,00 zł.
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice - Rzeczniów - Ludwików w miejscowości Rzeczniów długości 215 mb" o wartości wkładu własnego powiatu w kwocie 30 000,00 zł.
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 30 000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
2.  W dziale 710 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku o kwotę 1 072,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
3.  W dziale 754 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 58 084,00 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku  o kwotę 2 377,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odpraw, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych oraz wydatków bieżących w jednostce.
- zwiększa się   plan wydatków bieżących w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku  o kwotę 27 707,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną na podstawie przepisów ustawy  z dnia 17 grudnia 2021 r o ochotniczych  strażach pożarnych. 
- zwiększa się  się plan wydatków majątkowych w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku  o kwotę 28 000,00 zł  z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn "Zakup zestawu  fantomów wraz z osprzętem- 1 zestaw dla potrzeb KP PSP w Lipsku". Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku  o kwotę 3 150,00 zł zgodnie z wnioskiem komendanta.
4.      W dziale 801 zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 10 986,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 39 822,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
5.   W dziale 851 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 690 000,00 w związku z  przyznaniem dotacji celowej z budżetu powiatu  na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia".
6.   W dziale 852 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 147 968,34 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
7.   W dziale 853 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 482,20 zł  zwiększając plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planie finansowym tej jednostki o kwotę 7 776,54 zł.
8.      W dziale 854 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 42 986,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 2 096,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
9.   W dziale 855 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 501,15 zł  zwiększając plan finansowy Domu dla dzieci nr 2 w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.

W planie przychodów:

1. Zwiększa się  wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  o kwotę 481 367,20 zł.
 Uruchomione wolne środki są przeznaczone na realizację następujących zadań:
- częściowe pokrycie wkładu własnego w realizacji  wydatku o charakterze wydatku majątkowego   pn. Dotacja dla SPZZOZ w Lipsku  na dofinansowanie  realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia".