Powiat
Lipski

Uchwała Nr XIII/73/2024
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1 i 2  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 136 850 440,56 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 106 882 922,88 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 29 967 517,68 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 135 869 540,16 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 103 877 216,82 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 31 992 323,34 zł zgodnie z tabelą nr 2.

                                                    § 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/73/2024 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  30 grudnia 2024 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej:

W planie dochodów:

1. W dziale 020 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 97 390,00 zł   w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z mniejszą niż planowano realizacją dochodów związanych z gospodarką leśną.
2. W dziale 600 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 280,39 zł w tym:
- zmniejsza sie plan dochodów o kwotę 843,69 zł w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej w formie dotacji  celowej z Miasta i Gminy w Solcu nad Wisła na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1938W Lipsko - Solec nad Wisłą na odcinku od  skrzyżowania z drogą gminną  nr 190655W przez m. Dziurków, Przedmieście bliższe na długości 400 mb."
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 563,30 zł   w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku i Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z pozyskaniem dochodów większych niż planowano. 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów o kwotę 1 074,76 zł.
3. W dziale 700 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 092,04 zł   w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z mniejszą niż planowano realizacją dochodów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
4. W dziale 710 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 300,00 zł   w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z mniejszą niż planowano realizacją dochodów z zakresu geodezji i kartografii.
5. W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 98 036,28 zł   w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z pozyskaniem dochodów większych niż planowano. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów o kwotę 13 858,00 zł.
6. W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 67,97 zł   w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z pozyskaniem dochodów większych niż planowano związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami .
 7. W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę  5 988 357,45 zł w tym:
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 135 927,45 zł  z tytułu środków  z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych , w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipskiego" na rok 2025.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 147 570,00 zł   w związku z przyznaniem środków  z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
8. W dziale 852 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 88 269,93 zł   w tym:
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 19,53 zł  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z pozyskaniem dochodów mniejszych niż planowano związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami .
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 88 250,40 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z przesunięciem realizacji zadania bieżącego   w ramach programu regionalnego  Fundusze Europejskie dla Mazowsza na realizację projektu pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)". Projekt będzie realizowany w latach 2025-2027.
9. W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 759,90 zł  w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 59,90 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z pozyskaniem dochodów większych niż planowano związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami .
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 700,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej zgodnie z wnioskami kierowników.
10. W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 95 423,61 zł  w  planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku i planach finansowych jednostek pomocy społecznej w związku z pozyskaniem dochodów  większych niż planowano.
 11. W dziale 921 zmniejsza się plan dochodów o kwotę  192 000,00 zł w tym:
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 192 000,00 zł  z tytułu środków   na realizację  zadania inwestycyjnego pn. "Prace konserwatorskie  lub restauratorskie zabytku z terenu powiatu lipskiego" ,w związku z przesunięciem realizacji zadania  na rok 2025.

W planie wydatków:

1.    W dziale 020 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 97 390,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano potrzebami związanymi  z realizacją zadań z zakresu gospodarki leśnej.
2.    W dziale 600 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 278 828,78 zł w  tym:
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 813,24 zł  w  związku z zakończeniem realizacji zadania  pn."Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1938W Lipsko - Solec nad Wisłą na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną  nr 190655W przez m. Dziurków. Przedmieście  Bliższe na długości 400 mb" i powstałymi oszczędnościami.
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 587 426,54 zł  w  związku z przesunięciem realizacji zadania  pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno - Trzemcha - Antoniów w km 0+010 do km 1+916,50 dł. 1906,50 mb  "  na rok 2025.
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 135 927,45 zł w  związku z przesunięciem realizacji zadania  pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipskiego" na rok 2025.
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 057,64 zł  w  związku z zakończeniem realizacji zadania  pn."Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku" i powstałymi oszczędnościami.
- zwiększa się plan wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 454 396,09 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w realizacji zadań inwestycyjnych z powodu przesunięcia realizacji na 2025 rok.
3.    W dziale 700 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 11 000,00  zwiększając plan finansowy Starostwa Powiatowego w zakresie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.
4.   W dziale 710 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 84 105,91  zwiększając plan finansowy Starostwa Powiatowego w zakresie wydatków związanych z geodezją i kartografią.
Dokonuje sie przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 11 226,00 zł  w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku  zgodnie z wnioskiem kierownika.
5.   W dziale 750 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 208 390,75  zwiększając plan finansowy Starostwa Powiatowego  i Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku w zakresie wydatków bieżących.
W ramach zmian zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" o kwotę 28 954,44 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 6 781,05zł  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
6.   W dziale 754 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 29 720,93 zł  w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku  zgodnie z wnioskiem komendanta.
7.   W dziale 755 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 33,58  zwiększając plan finansowy Starostwa Powiatowego w zakresie wydatków związanych z nieodpłatna pomocą prawną.
8.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 300 088,26 zł w tym: 
- zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 147 570,00 zł z przeznaczeniem na  realizację zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą   kwota 3 848,71 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  kwota 126 143,18zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 17 578,11 zł.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 152 518,26 zł zmieniając plany finansowe jednostek oświatowych zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje sie przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 170 903,89 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych zgodnie z wnioskami kierowników.
9.    W dziale 852 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 83 250,40 zł w tym:
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 88 250,40 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z przesunięciem realizacji zadania bieżącego   w ramach programu regionalnego  Fundusze Europejskie dla Mazowsza na realizację projektu pn. "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR)" na rok 2025. Projekt będzie realizowany w latach 2025-2027.
- zwiększa się plany finansowe jednostek pomocy społecznej o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje sie przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 118 585,50 zł  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej zgodnie z wnioskami kierowników.
10.   W dziale 853 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 380,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej zgodnie z wnioskami kierowników. 
Dokonuje sie przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 21 133,02 zł  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej zgodnie z wnioskami kierowników.
11.   W dziale 854 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 153 356,93 zł zmieniając plany finansowe jednostek oświatowych zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje sie przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 131 956,00 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych zgodnie z wnioskami kierowników.
12.    W dziale 855 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 174 574,44 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej zgodnie z wnioskami kierowników. 
Dokonuje sie przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 82 350,00 zł  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej zgodnie z wnioskami kierowników.
13.   W dziale 926 zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 10 000,00 zł. Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn."Wykonanie projektu na budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół  Technicznych w Siennie" o wartości 10 000,00 zł.