Powiat
Lipski

Uchwała Nr XII/68/2024
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 11 grudnia 2024 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5.     Ustala  się nadwyżkę budżetu w kwocie 980 900,40 zł,
6.    Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 2 820 107,30 zł w następujący sposób:
    zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 820 107,30 zł .

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,3,4,5  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 143 028 842,61 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 106 727 553,79 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  36 301 288,82 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 142 047 942,21 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 103 283 439,56 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 38 764 502,65 zł zgodnie z tabelą nr 2.
3)    Nadwyżkę budżetu w wysokości 980 900,40 zł, z przeznaczeniem na: 
a) planowany wykup obligacji komunalnych w wysokości 980 900,40 zł

4)    Plan przychodów budżetu w wysokości 343 099,60 zł z tytułu:
a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 343 099,60 zł,

5)   Plan rozchodów budżetu w wysokości 1 324 000,00 zł przeznaczonych na wykup obligacji komunalnych.

 § 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/68/2024 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  11 grudnia 2024 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej:

W planie dochodów:

1. W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 685 763,00 zł   w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4753.17.2024 z dnia 03 grudnia 2024 r zwiększającą udział powiatu lipskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2024 roku .
2. W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 314 237,00 zł   w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.1.4.2024 z dnia 03 grudnia 2024 r zwiększającą środki z tytułu  uzupełnienia  subwencji ogólnej dla powiatu lipskiego w 2024 roku.
3. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł    w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników .
4. W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 000,00 zł    w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników .

W planie wydatków:

1.    W dziale 754 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 34 403,89 zł  w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku  zgodnie z wnioskiem komendanta.
2.    W dziale 801 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 222 225,00  zwiększając plany  finansowe jednostek oświatowych   zgodnie z wnioskami kierowników .
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 149 238,00 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
3.   W dziale 852 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 53 705,91 zł zmieniając plany finansowej jednostek pomocy społecznej powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników .
 W ramach zmiany  zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kotłowni gazowej  w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku" o kwotę 11 378,00 zł.
4.   W dziale 854 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 21 466,33 zł zmieniając plany finansowe wydatków jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 150 950,67 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
5.   W dziale 855 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8 134,03 zł . W ramach zmiany wprowadza się dotację dla Miasta Lublin w kwocie 8 134,03 zł w związku z umieszczeniem dziecka z terenu powiatu lipskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej -Rodzina I w Lublinie. 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 60 121,00 zł zmieniając plany finansowej jednostek pomocy społecznej powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników .

W planie przychodów:

1. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 2 820 107,30 zł w następujący sposób:
zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 820 107,30 zł .