Powiat
Lipski

Uchwała Nr X/60/2024
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 27 listopada 2024 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 139  919 404,61 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 103 618 115,79 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  36 301 288,82 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie  141 758 611,51 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 102 982 730,86 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 38 775 880,65 zł zgodnie z tabelą nr 2.

 § 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr X/60/2024 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  27 listopada 2024 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej:

W planie dochodów:

1. W dziale 600 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 541 167,59 zł   w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 176,49 zł  w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej  z Miasta i Gminy Lipsko   z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa dróg powiatowych na terenie  Powiatu Lipskiego"  - zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny - Huta - Lipsko w miejscowości Leszczyny od km 0+000 do km 0+890,
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 69 666,03 zł  w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 4530W Babin - Siekierka - Tymienica Stara w km 6+000 do 6+620",
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 483 789,09 zł  w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno- Trzemcha-Antoniów w km 0+010 do km 1+916,50 dł. 1906,50 mb.",
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 111,04 zł  w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej  z Miasta i Gminy Sienno  na realizację zadania inwestycyjnego  pn. "Wykonanie  chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1919W Jawor Solecki - Sienno na odcinku od skrzyżowania z DW 747 do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Jawor Solecki".
2. W dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł   w tym:
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 2 000,00 zł   z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej.
3. W dziale 710 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł   w tym:
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w Powiatowym Inspektoracie  Nadzoru Budowlanego w Lipsku.
- zmniejsza się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 40 000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami w realizacji zadań z zakresu  geodezji i kartografii.
4. W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 560,00 zł   w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku z uzyskaniem dochodów z odsetek bankowych większych niż planowano.
5.   W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 446,00 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 446,00 zł  w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  z przeznaczeniem  na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odpraw, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres  roku strażakom zwolnionym ze służby w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
 wydatki bieżące  w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku ,
 6. W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę  201 986,00 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 156 628,00 zł   w związku z przyznaniem środków  z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 358,00 zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem  skutków zdarzeń losowych w budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Hucie.
7. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 403 818,27 zł   w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 156 700,00 zł   w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników .
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 247 118,27 zł   w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania pn. "Zrównoważony rozwój branży logistycznej - zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia". Zadanie realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Siennie.
8. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 99 335,40 zł  w tym: 
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę  52 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 2 458,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Łaziskach i w Lipsku.
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 35 748,40 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do  art. 18 ust 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej oraz  art. 51 c ust 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą  nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r, zmienioną uchwała nr 189 Rady  Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. Zadanie realizowane w  Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Łaziskach i w Lipsku.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 129,00 zł   w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników .
9. W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 204 300,00 zł   w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 204 300,00 zł   w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników .
10. W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 421,64 zł  w tym: 
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 969,00 zł   w związku z pozyskaniem dochodów mniejszych niż planowano w jednostkach pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników .
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 740,00 zł   w związku z pozyskaniem dochodów Funduszu Pracy na dofinansowanie  zadań powiatu  z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.
- zwiększa się plan dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 16 650,64 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r . Zadanie realizowane w Domu dla Dzieci nr 1 w Lipsku.

W planie wydatków:

1.   W dziale 600  zmniejsza się plan wydatków   o kwotę 794 652,43 zł  w tym:
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego o kwotę 69 666,10 zł w tym zmniejsza się  udział środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w realizacji zadania inwestycyjnego  pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 4530W Babin - Siekierka - Tymienica Stara w km 6+000 do km 6+620" o kwotę 66 066,03 zł. Zmniejsza się udział środków własnych w realizacji zadania w kwocie 0,07 zł.
- zmniejsza się   udział środków własnych w realizacji zadania inwestycyjnego  pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny- Huta - Lipsko w miejscowości Huta, na odcinku od istniejącego chodnika w kierunku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ma długości 118 mb", o kwotę 11 176,49 zł w związku z pomocą finansową z Miasta i Gminy Lipsko.
 - zmniejsza się  zadanie inwestycyjne  pn. "Wykonanie  chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1919W Jawor Solecki - Sienno na odcinku od skrzyżowania z DW 747 do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Jawor Solecki" o kwotę 3 916,12 zł. 
- zmniejsza się  zadanie inwestycyjne w związku ze zmniejszeniem  udziału środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 2024 roku ,w realizacji zadania inwestycyjnego  pn."Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego" o kwotę 483 789,09 zł .
 - zmniejsza się  zadanie inwestycyjne  pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno - Trzemcha - Antoniów w km 0+010 do km 1+916,50 dł. 1906,50 mb." o kwotę 115 636,12 zł. 
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 127 920,00 zł w związku z przesunięciem wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej  nr 1916W Lipsko - Wola Solecka Pierwsza" na rok 2025.
- zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 6 275,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
2.   W dziale 700 zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 69 000,00 zł w tym:
- rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i adaptacja byłej szkoły na potrzeby rozwoju Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach :Dworek Uroczysko" o wartości 71 000,00 zł  ze względu na decyzję o nieprzystępowaniu do realizacji zadania.
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
3.   W dziale 710  zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30 048,35 w tym:
- zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipsku w związku ze zwiększeniem dotacji z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w jednostce o kwotę 10 000,00 zł. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w tej jednostce o kwotę 71 285,00 zł na wniosek kierownika jednostki.
- zmniejsza się plan wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego o kwotę 40 048,35 zł w realizacji  zadań  z zakresu geodezji i kartografii.
4.   W dziale 750  zwiększa się plan wydatków  o kwotę 17 048,35 zł  w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Starostwa Powiatowego o kwotę 19 350,01  zł.
5.   W dziale 754 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 23 446,00 w tym:
- zwiększa się plan finansowy wydatków   w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku 
o kwotę 23 446,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na pokrycie wydatków bieżących w jednostce.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku o kwotę 98 000,00 zł na wniosek komendanta.
6.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 767 872,39 w tym:
- zwiększa się plan wydatków bieżących w planach finansowych jednostek oświatowych o kwotę 767 872,39 zł  zgodnie z wnioskami kierowników .
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 156 628,00 zł z przeznaczeniem na  realizację zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą   kwota 3 977,98 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Siennie  kwota 286 17 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  kwota 134 211,12 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 18 152,73 zł.
- W ramach zmian zwiększa się plan wydatków o kwotę 247 118,27 zł   w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania pn. "Zrównoważony rozwój branży logistycznej - zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów oraz kadry kształcenia". Zadanie realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Siennie.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 447 307,94 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
7.   W dziale 852 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 98 705,40 zwiększając plany finansowe wydatków jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 177 715,42 zł  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
8.   W dziale 853 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 857,51 zł  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
9.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 654 316,72 zł zwiększając plany finansowe wydatków jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 199 267,00 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
10.   W dziale 855 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 234 988,36 zł  zmieniając plany finansowe wydatków jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian :
- zwiększa się plan dotacji celowej dla Miasta Jastrzębie Zdrój o kwotę 424,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie pieczy zastępczej.
- zwiększa się plan dotacji celowej dla Powiatu Wyszkowskiego o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie pieczy zastępczej.
- zwiększa się plan dotacji celowej dla Powiatu Zwoleńskiego o kwotę 16 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie pieczy zastępczej.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 153 765,00 zł  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.