Powiat
Lipski

Uchwała Nr VIII/33/2024
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 września 2024 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 140 929 638,88 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 101 845 906,42 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 39 083 732,46 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 142 468 845,78 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 100 136 390,21 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie  42 332 455,57 zł zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

 Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/33/2024 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  30 września 2024 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej:

W planie dochodów:

1. W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 064 427,00 zł  w tym:
- w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 994 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno - Trzemcha - Antoniów w km 0+010 do km 1+916,50 dł. 1906,50 mb  " .
- w związku z dofinansowaniem z  Gminy Rzeczniów zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu JNI 041016079 na rzece  Krępiance w miejscowości  Rzeczniówek wraz z dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1902W Rzeczniów - Grabowiec - Mołdawa w km 0+000 - 1+000" w kwocie 31 100,00 zł.
- w związku z dofinansowaniem z  Gminy Rzeczniów zadania remontowego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice - Rzeczniów - Ludwików od km 10+596 do km 11+176 dł 580 mb." w kwocie 39 327,00 zł.
2. W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 146,00 zł w tym:
-  w związku  ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 6 146,00 zł  z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi.
- w związku z pozyskaniem dochodów w kwocie  13 000,00 zł , związanych z promocją powiatu.
3.   W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 115 789,00 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 108,00 zł  w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę  w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku ,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 104 681,00 zł  w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  z przeznaczeniem na wypłatę odpraw, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłków na zagospodarowanie, rekompensatę za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę  w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku oraz na wydatki bieżące,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł  w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Wsparcia  Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej  PSP na zakup plecaka ratownika z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Lipsku.
 4. W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 89 777,00 zł   w związku z przyznaniem środków  z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
5. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 236 400,00 zł   w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje sie przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów o kwotę 53 000,00 zgodnie z wnioskami kierowników.
6. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 063,00 zł w tym:
- związku z pozyskaniem dochodów w kwocie 55 400,00  w jednostkach pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
-  w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 14 082,00 zł przeznaczonej na realizację rządowego programu  "DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTACI DODATKU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2024-2027" ustanowionego  uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.. Środki przeznaczone są dla Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
-  w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 3 800,00 zł przeznaczonej na realizację rządowego programu "DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTACI DODATKU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2024-2027" ustanowionego  uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipski i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach.
-  w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 12 455,00 zł przeznaczonej na realizację rządowego programu "DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTACI DODATKU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2024-2027" ustanowionego  uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone są dla Powiatowego Centrum Pomocy w Lipsku.
Dokonuje sie przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów o kwotę 9 990,00 zgodnie z wnioskami kierowników.
7. W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 173 000 ,00 zł   w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
8. W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 208 072,30 zł w tym:
-  w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 8 938,50 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone są dla rodzin zastępczych.
-  w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 168 796,80 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone są dla Domu dla Dzieci nr 1, Domu dla Dzieci nr 2, Domu dla Dzieci nr 3 w Lipsku.
- w związku ze zwiększeniem dofinansowania z gmin na pokrycie kosztów pobytu wychowanków w Domach dla Dzieci w Lipsku o kwotę 30 337,00 zł

W planie wydatków:

1. W dziale 600  zwiększa się plan wydatków  o kwotę 972 015,04 zł w tym:
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1926W Sienno - Trzemcha - Antoniów w km 0+010 do km 1+916,50 dł. 1906,50 mb  " 
o kwotę 703 062,04 zł w tym zwiększa się udział środków z dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 994 000,00 zł i zmniejsza się udział środków własnych powiatu w kwocie 290 937,96 zł w realizacji zadania.
- zwiększa się  wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa- modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania)" o kwotę 290 937,96 zł.
- zmniejsza sie wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4530W Babin - Siekierka - Tymienica Stara w km 6+000 do 6+620" o kwotę 119 665,96 zł.
- w związku z dofinansowaniem z  Gminy Rzeczniów zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu JNI 041016079 na rzece  Krępiance w miejscowości  Rzeczniówek wraz z dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1902W Rzeczniów - Grabowiec - Mołdawa w km 0+000 - 1+000" w kwocie 31 100,00 zł zmniejsza się udział środków własnych powiatu w realizacji zadania.
- w związku z dofinansowaniem z  Gminy Rzeczniów zadania remontowego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice - Rzeczniów - Ludwików od km 10+596 do km 11+176 dł 580 mb." w kwocie 39 327,00 zł zmniejsza się udział środków własnych powiatu w realizacji zadania.
- zwiększa się plan wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 97 681,00 zł  zgodnie z wnioskiem kierownika.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 2 746,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika.

2.  W dziale 700  dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 2 292,50 zł.
3.  W dziale 710  dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 797,66 zł.
4.   W dziale 750 zmniejsza się plan wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 8 108,00 zł.
 Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 76 365,45 zł. W ramach zmian zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn."Cyberbezpieczny Samorząd" o kwotę 28 954,44 zł.
5.   W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 115 789,00 zł w tym:
- zwiększa się plan finansowy wydatków   w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku 
o kwotę 6 108,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na  sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę  w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku ,
- zwiększa się plan finansowy wydatków   w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku 
o kwotę 104 681,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na  wypłatę odpraw, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłków na zagospodarowanie, rekompensatę za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę  w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku oraz na wydatki bieżące, oraz na wydatki bieżące,
- zwiększa się plan finansowy wydatków   w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku  o kwotę 5 000,00 zł w związku  z pozyskaniem środków z Funduszu Wsparcia  Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej  PSP na zakup plecaka ratownika z wyposażeniem dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Lipsku.
 Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku o kwotę 182 086,00 zł. 
6.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 706 624,31  zwiększając plany finansowe  wydatków  jednostek oświatowych  zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 89 777,00 zł z przeznaczeniem na  realizację zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą   kwota  993,48 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Siennie  kwota  286,17 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  kwota 70 572,79 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 17 924,56 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 
291 429,69 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
7.   W dziale 852 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 25 063,00 zwiększając plany finansowe jednostek pomocy społecznej zgodnie z wnioskami kierowników. ,
W ramach zmian zmniejsza się plany finansowe jednostek w tym:
- w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 14 082,00 zł przeznaczonej na realizację rządowego programu "DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTACI DODATKU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2024-2027" ustanowionego  uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r. zmniejsza się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
-  w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 3 800,00 zł przeznaczonej na realizację rządowego programu "DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTACI DODATKU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2024-2027" ustanowionego  uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku ( 1 133,00 zł) i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach (2 667,00 zł).
-  w związku ze zmniejszeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 12 455,00 zł przeznaczonej na realizację rządowego programu "DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTACI DODATKU MOTYWACYJNEGO NA LATA 2024-2027" ustanowionego  uchwałą Rady Ministrów nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.  zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 1 378,80 zł  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
8.   W dziale 853 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 42 160,00 zł  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
9.   W dziale 854 zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 83 781,35 zmieniając plany finansowe  wydatków  jednostek oświatowych  zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 254 378,00 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
10.   W dziale 855 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 208 072,30   zwiększając plany finansowe wydatków bieżących jednostek pomocy społecznej powiatu. 
W ramach zmian :
-  zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 8 938,50 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone są dla rodzin zastępczych.
- zwiększa się  plan finansowy dla Domu dla Dzieci nr 1 w Lipsku o kwotę 96 568,80 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
- zwiększa się  plan finansowy dla Domu dla Dzieci nr 2 w Lipsku o kwotę 36 114,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
- zwiększa się  plan finansowy dla Domu dla Dzieci nr 3 w Lipsku o kwotę 36 114,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 48 800,00 zł  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
11.   W dziale 926 zmniejsza się plan wydatków  o kwotę 4 000,00 zmieniając plan finansowy  wydatków  Zespołu Szkół Technicznych w Siennie  zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.