Powiat
Lipski

Uchwała Nr LXXVII/428/2024
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 138 341 390,41 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 97 681 453,40 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 40 659 937,01 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 139 180 597,31 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 94 795 216,54 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 44 385 380,77 zł zgodnie z tabelą nr 2.
    
                                                    § 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

 Józef Sosnowski

Uzasadnienie do uchwały Nr LXXVII/428/2024 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 marca 2024 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 103 000,00 zł w tym: 
- w związku z deklaracją Miasta i Gminy Lipsko o udzieleniu pomocy finansowej w formie  dotacji celowej w kwocie 22 500,00 na dofinansowanie zadania  inwestycyjnego pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny- Huta - Lipsko w miejscowości Huta, na odcinku od istniejącego chodnika w kierunku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ma długości 118 mb",
- w związku z deklaracją Gminy Rzeczniów o udzieleniu pomocy finansowej w formie  dotacji celowej w kwocie 61 000,00 na dofinansowanie zadania  inwestycyjnego pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3536W Odechów - Kowalków - Sienno - Sarnówek na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1904W przez miejscowość Osinki na długości 425 mb",
- w związku z deklaracją Gminy Sienno o udzieleniu pomocy finansowej w formie  dotacji celowej w kwocie 19 500,00 na dofinansowanie zadania  inwestycyjnego pn. "Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1919W Jawor Solecki - Sienno na odcinku od skrzyżowania z DW 747 do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Jawor Solecki"
2.    W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 942,44 zł  w tym:
- z z tytułu refundacji poniesionych wydatków w kwocie 28 954,44 w związku z końcowym rozliczeniem  zadania inwestycyjnego finansowanego z udziałem środków UE pod nazwą "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku".
- w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów w Starostwie Powiatowym o kwotę 2 012,00 zł
3.    W dziale 751 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 900,00 zł  z tytułu dotacji celowej na wypłatę diet dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi.
4.   W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 506,00 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów w związku z pozyskaniem środków w kwocie 2 500,00 zł  na realizację zadań z  zakresu zarządzania kryzysowego.
- zwiększa się plan dochodów  w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na pokrycie wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku o kwotę 1 006,00 zł.
5.      W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 87 949,00 zł  w tym:
- zwiększa się plan dochodów w związku z przyznaniem środków w kwocie 87 949,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
6.   W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 67 945,00 zł  w tym:
-  w związku z przyznaniem dotacji z Kuratorium Oświaty w kwocie 35 719,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w placówkach wychowania przedszkolnego w 2024 r.
-  w związku z przyznaniem dotacji z Kuratorium Oświaty w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek w  ramach Narodowego Programu  Rozwoju  Czytelnictwa 2.0 w 2024 roku.
- w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu w kwocie 16 226,00 zł  zgodnie z wnioskami kierowników.
7.   W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 475 322,00 zł  w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej powiatu   zgodnie z wnioskami kierowników.
8.   W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 31 926 zł   w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu   zgodnie z wnioskami kierowników.
9.   W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 50,01 zł  w związku z pozyskaniem dochodów  w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.

W planie wydatków:

1.  W dziale 020  zwiększa się plan wydatków   o kwotę 2 080,00 zł  z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracownika.
2.  W dziale 600  zwiększa się plan wydatków   o kwotę 92 980,00 zł  w tym:
- zwiększa się plan wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 2 061,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika.
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa - do drogi woj. 747 od km 3+070 do km 5+778 odcinek długości 2708mb".
 o kwotę 35 001,00 zł. 
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego  pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki  pieszo-rowerowej wzdłuż  drogi powiatowej  nr 1916W Lipsko - Wola Solecka " o kwotę 12 080,00 zł . Nazwa zadania ulega zmianie . Nazwa zadania po zmianie  brzmi: "Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki  pieszo-rowerowej wzdłuż  drogi powiatowej  nr 1916W Lipsko - Wola Solecka Pierwsza"
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne  pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny- Huta - Lipsko w miejscowości Huta, na odcinku od istniejącego chodnika w kierunku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ma długości 118 mb",o wartości 31 500,00 zł
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne  pn. "Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3536W Odechów - Kowalków - Sienno - Sarnówek na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1904W przez miejscowość Osinki na długości 425 mb", o wartości 81 000,00 zł,
 - wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne  pn. "Wykonanie  chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1919W Jawor Solecki - Sienno na odcinku od skrzyżowania z DW 747 do skrzyżowania z drogami gminnymi w miejscowości Jawor Solecki" o wartości 25 500,00 zł.
3.  W dziale 700  dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku.
4.  W dziale 750  zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24 882,44 w planie
 finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.
W ramach zmian zabezpiecza się wkład własny w kwocie 6 000,00 zł w realizacji  zadania bieżącego w zakresie  kształcenia pracowników w związku ze złożeniem wniosku o pozyskanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie  kształcenia ustawicznego pn. „Umiejętność teoretycznego i praktycznego poruszania się w rzeczywistości cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa”.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatkówo kwotę 8 060,00 zł.
5. W dziale 751 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 900,00 w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą diet dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 17 351,00 zł.
6. W dziale 754 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 506,00 w tym:
- w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 500,00 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w zakresie zarządzania kryzysowego.
- zwiększa sie plan finansowy Komendy Powiatowej PSP w Lipsku o kwotę 1 006,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na wydatki bieżące.
7.  W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 72 065,74 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników , oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych z przeznaczeniem na zakup książek w ramach realizacji  Narodowego Programu  Rozwoju  Czytelnictwa 2.0 w 2024 roku.
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą - 5 000,00 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku  - 15 000,00 zł.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 87 949,00 zł z przeznaczeniem na  realizację zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą   kwota 899,70 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Siennie  kwota 266,90 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  kwota 78 360,47 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 8 421,93 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 159 107,26 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
8.   W dziale 851 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
W ramach zmian wprowadza się do  realizacji zadanie inwestycyjne    pn. "Dotacja dla SPZZOZ  na realizację zadania pn."Zakup resektoskopu z torem wizyjnym na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego" w kwocie  60 000,00 zł.
W ramach zmian wprowadza się do  realizacji zadanie inwestycyjne    pn. "Dotacja  dla SPZZOZ na realizację zadania pn. "Zakup zestawu do prób wysiłkowych, w skład którego wchodzą: bieżnia, system do przeprowadzania testów wysiłkowych na potrzeby Oddziału Wewnętrznego i Poradni Kardiologicznej" w kwocie 40 000,00 zł.
 9. W dziale 852 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 509 620,26 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków  o kwotę 28 493,26 zł  w planie  finansowym Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków  w jednostce. 
- zwiększa się plan wydatków  o kwotę 5 805,00 zł  w planie  finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków  w jednostce. 
- zwiększa się plan wydatków  o kwotę 475 322,00 zł  w planie  finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków  w jednostce. 
W ramach zmian wprowadza się do  realizacji zadanie inwestycyjne    pn. "Zakup i montaż monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Lipsku" w kwocie 
 12 500,00 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 6 983,00 zł  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
10.  W dziale 853  dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących o kwotę 12 485,68 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy   w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
11.   W dziale 854 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 544,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 68 643,00 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
12. W dziale 855    zwiększa się plan wydatków o kwotę 50,01 zł  w planie finansowym Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w tej jednostce o kwotę 40 000,00 zł  zgodnie z wnioskami kierownika.
13.   W dziale 926 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 10 000,00 zł  w planie
 finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Siennie. 
W ramach zmian wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie projektu  na budowę  sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Siennie" o wartości 10 000,00 zł.