Powiat
Lipski

Uchwała Nr LXXIII/398/2023
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 listopada 2023 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do  niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 98 462 306,76 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie  84 583 618,41 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 13 878 688,35 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie  108 013 182,44 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 88 268 817,75 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 19 744 364,69 zł zgodnie z tabelą nr 2.
                                                      § 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

Uzasadnienie do uchwały Nr LXXIII/398/2023 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2023 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.    W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 960,94 zł w tym:
- w związku ze zwiększeniem pomocy finansowej z Miasta i Gminy Solec nad Wisłą na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów-Zemborzyn-Pawłowice 8+000 do 8+900" . Zmniejsza sie udział środków własnych powiatu w realizacji zadania o kwotę 11 961,00 zł.
- w zwiazku ze zmniejszeniem dochodów pozyskanych w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 0,06 zł.
 2.    W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 822,00 zł w  związku z pozyskaniem dochodów  przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego .
3.      W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 847 952,00 zł  w tym:
- w związku z przyznaniem środków w kwocie 77 048,00 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- w związku ze zmniejszeniem środków z Funduszu Polski Ład  o kwotę 10 925 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania). Termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2024.
4.  W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 65 524,00 zł  w  związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
5.    W dziale 852 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 938,00 zł  w tym:
- w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej powiatu w kwocie 14 400,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników jednostek. 
- w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z Mazowieckiego Urzedu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonej na pokrycie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku o kwotę 20 338,00 zł 
6.  W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 182 600,00 zł w  związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
7.    W dziale 855 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 451 550,00 zł  w tym:
-   w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej powiatu w kwocie 1 550,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników jednostek. 
- w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 493 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku". 
- w związku z pozyskaniem dotacji w kwocie 39 900,00 zł ,  z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań powiatu z zakresu pieczy zastępczej w ramach "Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form  pieczy zastępczej w 2023 r".

W planie wydatków:

1.    W dziale 600  zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 925 850,06 zł w  tym:
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego  pn. "Przebudowa - modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 1908W, 1920W wraz z budową mostu na rzece Krępiance (2 zadania) o kwotę 10 925 000,00 zł. Termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2024.
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego  pn. "Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg  Publicznych w Lipsku" o kwotę 10 985,00 zł. 
- zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 10 134,94 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 31 933,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg  Publicznych w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
2. W dziale 710  dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 12 653,00 zł w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
3. W dziale 750  zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 633,00 zł  w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku i Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku .
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 32 667,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
4. W dziale 754  dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 33 850,00 zł  w planie finansowym KP PSP w Lipsku  zgodnie z wnioskiem komendanta.
5.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 622 927,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników , oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 77 048,00 zł z przeznaczeniem na  realizacje zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą   kwota 723,06 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Siennie  kwota 247,02 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  kwota 69 166,35 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 6 911,57 zł.
 Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 
980 958,77 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
6.   W dziale 851 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł zwiększając się plan wydatków w  planie finansowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego  w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących. Dofinansowanie jest ze środków własnych powiatu na wniosek kierownika jednostki.
 Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 833,00 zł  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
7.   W dziale 852 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 938,00 zł dokonując zmian w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
 Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 116 024,00 zł  w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
8.   W dziale 853 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 25 959,05 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
9.   W dziale 854 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 820 755,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 260 982,00 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
10.   W dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 450,00 zł w tym:
- zwieksza się plan wydatków w  planie finansowym Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie o kwotę 1 550,00 zł.
- zwieksza się plan wydatków w  planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w lipsku  o kwotę 39 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków w ramach "Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form  pieczy zastępczej w 2023 r".
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 18 200,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
 W ramach zmian zmniejsza sie udział środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 493 000,00 zł w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku" i jednocześnie zwiększa się udział środków własnych w tej samej wysokości.