Powiat
Lipski

Uchwała Nr LXVIII/378/2023
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 28 lipca 2023 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 103 029 849,11 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie  78 159 621,76 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  24 870 227,35 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 112 580 724,79 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 82 381 441,61 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie  30 199 283,18 zł zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

 Józef Sosnowski

Uzasadnienie do uchwały Nr LXVIII/378/2023 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 28 lipca 2023 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.     W dziale 600 zmniejsza się plan dochodów o kwotę  153 044,68 zł w tym:
- zmniejsza się plan dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  na realizację zadania bieżącego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice-Rzeczniów-Ludwików od km 9+596 do km 10+596 dł. 1000 mb (odc. Stary Rzechów-Rzeczniówek)"o kwotę 153 044,68 zł.
2.    W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 36 011,00 zł  w związku z przyznaniem środków  z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
3.  W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 170 955,82 zł w  związku z pozyskaniem dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej  na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie strzelnicy  wirtualnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku im Jana Pawła II"
4.  W dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 500,00 zł w  związku z pozyskaniem dochodów w  Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym  w Lipsku.
5.  W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 241 744,00 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 111 744,00 zł w związku ze zmianą  kwoty dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki bieżące w Powiatowych Środowiskowych Domach Samopomocy w Lipsku i Łaziskach.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 130 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pokrycie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
6.  W dziale 921 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 030 687,56 zł w  związku z pozyskaniem dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 030 687,56 zł na realizacje zadania inwestycyjnego pn."Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu  nad Wisłą - na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatów"

W planie wydatków:

1.   W dziale 600 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 71 044,68 zł w tym:
- zmniejsza się wartość zadania bieżącego pn. "Remont drogi powiatowej nr 3549W Chwałowice-Rzeczniów-Ludwików od km 9+596 do km 10+596 dł. 1000 mb (odc. Stary Rzechów-Rzeczniówek)"o kwotę 10 148,92 zł.
- wprowadza sie do realizacji nowe zadanie remontowe pn. "Remont jednostronny pobocza wzdłuż drogi pow. 1934W Pawłowice - Ciszyca w msc. Wola Pawłowska" o wartości 62 000,00 zł.
- zmniejsza sie plan wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg publicznych w Lipsku o kwotę 122 895,76 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
2. W dziale 710  zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł w  planie finansowym   Starostwa Powiatowego w Lipsku .
3. W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 576,00 zł w  Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku i w Starostwie Powiatowym w Lipsku   z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących. 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 77 056,00 zł w planie finansowym  Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
4. W dziale 754  zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w  planie finansowym   Starostwa Powiatowego w Lipsku wprowadzając środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku".
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków 
o kwotę 4 110,00 zł w planie finansowym w Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku  zgodnie z wnioskami komendanta.
5.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 77 016,82 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowej jednostek oświatowych o kwotę 37 223,00 zł z przeznaczeniem na  realizacje zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą  730,28 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  28 954,49 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie   6 326,23 zł.
W ramach zmian zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie strzelnicy  wirtualnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku im Jana Pawła II"
 o kwotę 170 955,82 zł
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 160 650,00 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
6.   W dziale 851 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 500,00 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 500,00 zł dokonując zmian  w  planie finansowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego  w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 800,00 zł w planie finansowym  tej jednostki zgodnie z wnioskiem kierownika .

7.   W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 241 744,00 zł w tym:
-zwiększa się plan  finansowy w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku w związku ze zmianą dotacji   z budżetu państwa  na pokrycie wydatków bieżących w jednostce o kwotę 55 872,00 zł.
-zwiększa się plan  finansowy w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Łaziskach w związku ze zmianą dotacji   z budżetu państwa  na pokrycie wydatków bieżących w jednostce o kwotę 55 872,00 zł.
-zwiększa się plan  finansowy w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku o kwotę 130 000,00 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w jednostce.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 0,41 zł w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
8.   W dziale 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 587,00 zł dokonując zmian w planie finansowym zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 32 006,54 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku.
9.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 913,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 124 037,00 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
10.   W dziale 855 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 30 232,00 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
10.   W dziale 921 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 065 061,56 zł w tym:
- zwiększając plan finansowy Zespołu Szkół w Solcu n ad Wisłą  z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn."Remont budynku Zespołu Szkół w Solcu  nad Wisłą - na terenie dawnego klasztoru oo. Reformatów" o kwotę 1 030 687,56 zł.
- zwiększając plan finansowy Zespołu Szkół w Solcu n ad Wisłą  z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn."Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian murowanych w piwnicy budynku Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą wraz z rekonstrukcją historycznego ogrodzenia" o kwotę 19 374,00 zł. Środki stanowią wkład własny powiatu w realizację zadania.
- udziela się dotacji celowej w kwocie 10 000,00 dla Stowarzyszenia FUTURAE na dofinansowanie targów dziedzictwa lokalnego skupiające lokalną społeczność mające na celu wzmocnienie dorobku regionu – konferencja pod hasłem ”Budowanie tożsamości i rozwoju regionalnego w oparciu o lokalne dziedzictwo”.
- zwiększa się plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 5 000,00 zł na zakup tablic informacyjnych dotyczących zabytków powiatu lipskiego.

Przewodniczacy Rady Powiatu

Józef Sosnowski