Powiat
Lipski

Uchwała Nr LXVII/376/2023
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 101 693 995,41 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 78 025 411,44 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 23 668 583,97 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie  111 244 871,09 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie  82 266 605,29 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie  28 978 265,80 zł zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

 Józef Sosnowski

Uzasadnienie do uchwały Nr LXVII/376/2023 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 czerwca 2023 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.     W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 001,00 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów bieżących pozyskanych w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 60 001,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
2.    W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł w  związku ze zwiększeniem dotacji  z budżetu Wojewody Mazowieckiego  na pokrycie wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku .
3.    W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 223,00 zł  w związku z przyznaniem środków  z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
4.  W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 88 200,00 zł w  związku z pozyskaniem dochodów mniejszych niż planowano w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów 
o kwotę 42 000,00 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
5.  W dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł w  związku z pozyskaniem dochodów w  Starostwie Powiatowym w Lipsku.
6.  W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 948,80 zł w tym:
- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 751,20 zł w związku ze zmianą  kwoty dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki bieżące w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku.
- w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej powiatu  w kwocie 46 700,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.
7.  W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 116 500,00 zł w  związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
8.  W dziale 855 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200,00 zł  w związku z pozyskaniem dochodów  mniejszych niż planowano w jednostkach pomocy społecznej powiatu  zgodnie                            z wnioskami kierowników.

W planie wydatków:

1.   W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 118 915,00 zł w tym:
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów-Zemborzyn-Pawłowice 8+000 do 8+900"  o kwotę 118 915,00 zł. Środki pochodzą   z budżetu powiatu. 
2. W dziale 700  dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 250,00 zł w planie finansowym   Starostwa Powiatowego w Lipsku .
3. W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 001,00 zł w  Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku i w Starostwie Powiatowym w Lipsku   z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących. 
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 22 500,00 zł w planie finansowym  Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
4. W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków  bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o kwotę 4 000,00 zł .
5.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 227 706,00 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowej jednostek oświatowych o kwotę 37 223,00 zł z przeznaczeniem na  realizacje zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą  756,16 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  29 936,53 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie    6 530,31 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 312 824,00 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
6.   W dziale 851 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę  1 500,00 zł dokonując zmian  w  planie finansowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego  w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 5 000,00 zł w planie finansowym  tej jednostki zgodnie z wnioskiem kierownika.   W ramach zmian zmniejsza sie  wartość zadania inwestycyjnego pn." Zakup i montaż altany  dla Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Lipsku" o kwotę 1 000,00 zł.

7.   W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 39 748,80 zł w tym:
-zmniejsza się plan  finansowy w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku w związku ze zmianą dotacji   z budżetu państwa  na pokrycie wydatków bieżących w jednostce  o kwotę 6 751,20 zł.
-zwiększa się plan  finansowy w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku o kwotę 46 500,00 zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 172 398,00 zł w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
8.   W dziale 853 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 400,00 zł w tym:
-zwiększa się  dotację podmiotową dla Stowarzyszenia im. Św. Brata Alberta "Pomocna Dłoń"  o kwotę 14 600,00 zł w związku ze zwiększeniem wysokości dofinansowania na jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej.
-zwiększa się  dotację celową dla Powiatu Opatowskiego o kwotę 1 800,00 zł w związku ze zwiększeniem wysokości dofinansowania na jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Powiat Opatowski.
9.   W dziale 854 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 156 654,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 260 500,00 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
10.   W dziale 900 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 556,00 zł w tym:
- zwiększając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku  z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku" o kwotę 15 000,00 zł. Środki stanowią wkład własny powiatu w realizację zadania.
- zwiększając plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Utworzenie ekopracowni w  Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Lipsku" o kwotę 5 556,00 zł. Środki stanowią wkład własny powiatu w realizację zadania.