Powiat
Lipski

Uchwała Nr LXV/363/2023
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 29 maja 2023 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Nr LX/333/2022 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2022 r roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 101 058 856,78 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 77 390 272,81 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  23 668 583,97 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 110 609 732,46 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie  81 769 937,66 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie  28 839 794,80 zł zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

 Józef Sosnowski

Uzasadnienie do uchwały Nr LXV/363/2023 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 maja 2023 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.     W dziale 600 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 142 381,00 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł w związku z większym niż planowano pozyskaniem dochodów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego związanych z dofinansowaniem  odpłatności za bilety w publicznej komunikacji autobusowej na terenie  powiatu.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 500,00 zł w związku z podpisaniem umowy  z Miastem i Gmina Lipsko  o dofinansowaniu  realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. " Wykonanie  jednostronnego chodnika wzdłuż  drogi powiatowej nr 1912W Leszczyny-Krępa Kościelna na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 190325W na długości 400 mb."
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych  o kwotę 3 695,00 zł w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr RW-RM-II.043.1.54.2023.MG z dnia 13 kwietnia 2023 r o przyznaniu dofinansowania na   realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów-Zemborzyn-Pawłowice 8+000 do 8+900" w kwocie niższej od planowanej . Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 350 000,00 zł zaplanowanych na realizację  w/w zadania inwestycyjnego.
- zwiększa się plan dochodów bieżących pozyskanych w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 65 814,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
2.    W dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł w związku z wyższymi niż planowano pozyskanymi dochodami z gospodarki mieniem skarbu państwa.
3.    W dziale 710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 58 329,50 zł  w tym:
- w związku ze zwiększeniem dotacji  z budżetu Wojewody Mazowieckiego  
o kwotę 50 000,00 zł na pokrycie wydatków bieżących z zakresu geodezji i kartografii.
- w związku ze zwiększeniem dotacji  z budżetu Wojewody Mazowieckiego  
o kwotę 8 329,50 zł na pokrycie wydatków bieżących w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Lipsku.
4.    W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 106 761,41 zł w tym:
- z tytułu pozyskanych dochodów z odsetek bankowych na rachunkach Starostwa Powiatowego w kwocie 86 761,41 zł,
- z tytułu środków pozyskanych  z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 20 000,00 zł.
5.    W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 153 764,59 zł w tym:
- w związku ze zwiększeniem dotacji  z budżetu Wojewody Mazowieckiego  na pokrycie wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku w kwocie 99 886,00 zł,
- w związku z pozyskaniem dochodów wyższych niż planowano związanych z wykonywaniem zadań zleconych  z zakresu administracji rządowej o kwotę  645,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem dochodów  z Funduszu Pomocy na finansowanie  zadań  bieżących  w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 53 233,59 zł.
6.    W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 73 300,00 zł  w związku z przyznaniem środków  z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
7.  W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 89 870,00 zł w  związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów o kwotę 90 000,00 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
8.  W dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 300,00 zł w  związku z pozyskaniem dochodów w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym  w Lipsku i w Starostwie Powiatowym w Lipsku.
9.  W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 85 935,00 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 44 935,00 zł w związku ze zmianą  kwoty dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki bieżące w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku i w Łaziskach.
- w związku z pozyskaniem dochodów wyższych niż planowano związanych z wykonywaniem zadań zleconych  z zakresu administracji rządowej o kwotę  15,00 zł,
- w związku z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w kwocie 41 000,00 zł.
10.  W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 27 000,00 zł w  związku z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
11.  W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 105 030,00 zł w  związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
12.  W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 55 150,00 zł w tym:
- w związku ze zwiększeniem  dochodów związanych z dofinansowaniem z innych powiatów do realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej na terenie powiatu lipskiego o kwotę 50 000,00 zł,
- w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej powiatu  
o kwotę 5 150,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów 
o kwotę 200 000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.

W planie wydatków:

1.   W dziale 600 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 181 500,00 zł w tym:
- zwiększa się dotację przedmiotową dla Państwowej Komunikacji Samochodowej SA o kwotę 100 000,00 zł  na pokrycie kosztów dofinansowania  biletów komunikacji publicznej.
 - zmniejsza się wartość zadania  inwestycyjnego pn.  "Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów-Zemborzyn-Pawłowice 8+000 do 8+900" o kwotę 350 000,00 zł. 
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. " Wykonanie  jednostronnego chodnika wzdłuż  drogi powiatowej nr 1912W Leszczyny-Krępa Kościelna na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 190325W na długości 400 mb." o wartości 65 500,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków bieżących w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 3 000,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
2. W dziale 710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 58 329,50 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 329,50 zł w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych w jednostce.
3. W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 137 934,83 zł w  Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku i w Starostwie Powiatowym w Lipsku   z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących. W ramach zmian wprowadza się do realizacji zadanie z zakresu szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego o wartości 25 000,00 zł, współfinansowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 8 000,00 zł w planie finansowym  Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
4. W dziale 752  dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 2 700,00 zł w planie finansowym   Starostwa Powiatowego w Lipsku.
5. W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 287 511,00 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków  bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o kwotę 99 886,00 zł  zgodnie z wnioskiem komendanta.
 Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków   o kwotę 22 000,00 zł zgodnie z wnioskiem komendanta.
- zwiększa się plan wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 150 000,00 zł.
- wprowadza się środki na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zakup mobilnego systemu monitorującego, umożliwiającego rejestrację obrazu w określonym miejscu i czasie dla potrzeb KP Policji w Lipsku" o wartości 37 625,00 zł.
6.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 931,12 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowej jednostek oświatowych o kwotę 73 000,00 zł z przeznaczeniem na  realizacje zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą  1 491,50 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  58 946,85 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie    12 861,65 zł.
W ramach zmian zabezpiecza się wkład własny  w realizacji projektu  w ramach programu Rządowego na lata 2020-2024 "Aktywna  tablica" w wysokości 8 750,00 zł. Projekt będzie realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hucie.
W ramach zmian zabezpiecza się środki w kwocie 45 443,95 zł na wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego pn. " Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II  w Lipsku".
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 246 474,83 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w planie finansowym Starostwa powiatowego w Lipsku.
7.   W dziale 851 zwiększa się plan wydatków o kwotę 125 300,00 zł w tym:
- udziela się dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w kwocie 78 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup  wyposażenia i sprzętów medycznych do wyremontowanych komórek  organizacyjnych SPZZOZ w Lipsku".
- udziela się dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku w kwocie 40 000,00 zł na dofinansowanie zakupu zestawu do histero-resektoskopu Gubbini midi dla potrzeb  Bloku Operacyjnego.
- zwiększa się plan wydatków o kwotę  7 300,00 zł dokonując zmian  w  planie finansowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego  w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących.
8.   W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 54 370,00 zł w tym:
-zwiększa się plan  finansowy w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku w związku ze zmianą dotacji  z budżetu państwa  na pokrycie wydatków bieżących w jednostce o kwotę 10 000,00 zł.
-zwiększa się plan  finansowy w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Łaziskach w związku ze zwiększeniem dotacji   z budżetu państwa  na pokrycie wydatków bieżących w jednostce o kwotę 34 920,00 zł.
- udziela się dotacji celowej dla Miasta Radomia w kwocie 3 150,00 zł , w związku zaplanowanym porozumieniem  na utrzymanie  jednego miejsca w ciągłej gotowości w Ośrodku Interwencji Kryzysowej  w Radomiu.
- zwiększa się  dotację celową dla Powiatu Zamojskiego o kwotę 6 300,00 zł  w związku z wyższym niż planowano kosztem utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi  Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach.
9.   W dziale 853  dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  wydatków o kwotę 1 000,00 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy   zgodnie z wnioskiem kierownika.
8.   W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 43 553,75 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 160 046,25 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
9.   W dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 101 629,30 zł w tym:
-  zwiększa się plany finansowe jednostek pomocy społecznej powiatu  o kwotę 73 150,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników.
- zwiększa się plan dotacji celowej  dla Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach o kwotę 22 479,30 zł w związku ze zwiększeniem  wydatków na utrzymanie dzieci  pochodzących z powiatu lipskiego w Regionalnej  Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu.
- zwiększa się wartośc zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku o kwotę 6 000,00 zł na pokrycie kosztów opracowań geodezyjnych.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 868,00 zł  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.