Powiat
Lipski

Uchwała Nr LVIII/326/2022
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 27 pażdziernika 2022 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2022 Nr XLVII/268/2021 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XLVII/268/2021 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2021 r roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2,  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 83 404 844,81 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie  77 686 778,95 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  5 718 065,86 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 90 965 802,87 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie  75 994 848,31 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 14 970 954,56 zł zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

 Józef Sosnowski

Uzasadnienie do uchwały Nr LVIII/326/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 27 października 2022 r

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.    W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 880 000,00 zł w związku z wprowadzeniem dotacji   z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  w kwocie 
880 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn."Zakup układarki  do poboczy wraz z nośnikiem oraz sprzętu wspomagającego wykonanie poboczy utwardzonych dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku".
2.    W dziale 710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 965,88 zł w związku ze zwiększeniem dotacji   z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  w kwocie 1 965,88 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniem  art. 129 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 r o finansach publicznych.
3.   W dziale 756  zwiększa się plan dochodów  o kwotę 9 400,00 zł w związku ze wzrostem dochodów  za zajęcie pasa drogowego w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku.
4. W dziale 758 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 220 133,00 zł  w tym:
- zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Lipsku w związku ze zwiększeniem środków   z Funduszu Pomocy   o kwotę 19 816,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowych zadań  oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa  w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy  obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  na terytorium tego państwa .
- zwiększa się subwencję ogólną  o kwotę 200 317,00 zł  w związku z uruchomieniem rezerwy .
5. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów  w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki
6. W dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł  w związku z pozyskaniem dochodów w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
7. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 88 209,52 zł w tym:
- w związku z pozyskaniem dochodów w kwocie  88 000,00 zł w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku  zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
-w związku   ze zwiększeniem dotacji   z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 209,52 zł z przeznaczeniem na finansowanie programu "Za życiem" w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku i Łaziskach.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w tej jednostce o kwotę 8 650,00 zł na wniosek kierownika.
8. W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 200,00 zł w związku   ze zwiększeniem dotacji   z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  o kwotę 14 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w powiatowym zespole  do spraw orzekania o niepełnosprawności.
9. W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 82 000,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów  w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników jednostek.

 W planie wydatków:

1. W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 882 100,00 zł zwiększając plan finansowy  wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących i inwestycyjnych w jednostce. W ramach zmian wprowadza sie do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku" o wartości 125 073,00 zł.
W ramach zmian  zmniejsza się  wartość zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bakowa - do  drogi  woj. 747 do km 3+070 do 5+778 odcinek długości 2708 mb." o kwotę 104 073,00 zł.
W ramach zmian zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. " Modernizacja dachu na budynku warsztatowo-garażowym Powiatowego Zarządu Dróg  Publicznych w Lipsku" o kwotę 21 000,00 zł.
W ramach zmian zwiększa się  wartość zadania inwestycyjnego pn. "Zakup układarki do poboczy wraz z nośnikiem oraz sprzętu wspomagającego  wykonanie poboczy utwardzonych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku" o kwotę 880 000,00 zł.
W ramach zmian zwiększa się plan wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie dróg publicznych o kwotę 2 100,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
2.   W dziale 700 - dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 2 000,00 zł  w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku.
3.  W dziale 710 zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 965,88 zł w  planie finansowym Starostwa Powiatowego   w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 19 600,00 zł  w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku.
4.  W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 237 733,60 zł w  planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych  w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki, oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
W ramach zmian  zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn." Modernizacja łazienki na drugim piętrze  Starostwa Powiatowego w Lipsku" o kwotę 1 665,24 zł.
W ramach zmian zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Lipsku" o kwotę 34 833,60 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 11 665,24 zł  w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku.
5.   W dziale 754 - dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 12 523,00 zł  w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Lipsku zgodnie z wnioskiem komendanta.
6.   W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 420 616,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 16 030,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oświatowych.
7.   W dziale 851 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł zmieniając plan finansowy  Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Lipsku  zgodnie z wnioskiem kierownika.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 26 000,00 zł  w planie finansowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego  w Lipsku
8.  W dziale 852  zwiększa się  plan wydatków o kwotę 88 209,52 zł  w tym:
- zwiększa się  plan finansowy  Domu Pomocy Społecznej w Lipsku o kwotę 88 000,00 zł na pokrycie wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
- zwiększa się  plan finansowy  o kwotę 69,84 zł z przeznaczeniem na finansowanie programu "Za życiem" w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipsku.
- zwiększa się  plan finansowy  o kwotę 139,68 zł z przeznaczeniem na finansowanie programu "Za życiem" w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Łaziskach.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planie finansowym tej  jednostki o kwotę 408,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika.
 9. W dziale 853 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 200,00 zł  zwiększając  plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Lipsku  w związku ze zwiększeniem dotacji na pokrycie wydatków bieżących w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 14 200,00 zł
10.  W dziale 854 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 277 614,17 zł  dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu i Starostwa Powiatowego w Lipsku w związku ze złożonymi wnioskami przez kierowników jednostek oświatowych.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 185 083,40 zł zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oświatowych.
11. W dziale 855   - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 891 697,57 zł w tym:
- zwiększając  plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Lipsku  w związku ze zwiększeniem zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Domów Dziecka w Lipsku "
 o kwotę 1 691 697,57 zł.
- zwiększając  plan finansowy wydatków Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w jednostce  zgodnie z wnioskiem kierownika .
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków 
 o kwotę 18 200,00 w planie finansowym Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.