Uchwała Nr LIX/330/2022 Rady Powiatu z dnia 30.11.2022r.
Uchwała Nr LIX/330/2022
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 30 listopada 2022 roku
w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2022 Nr XLVII/268/2021 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.
Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:
§ 1.
W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XLVII/268/2021 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2021 r roku wprowadza się zmiany:
1. Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2.
W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2, Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
1) Plan dochodów w łącznej kwocie 84 778 173,39 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 78 973 609,13 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 5 804 564,26 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2) Plan wydatków w łącznej kwocie 92 339 131,45 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 77 240 237,17 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 15 098 894,28 zł zgodnie z tabelą nr 2.
§ 3.
Dokonuje się zmiany zapisu § 2. uchwały Rady Powiatu w Lipsku nr LVIII/326/2022 z dnia 27 października 2022 roku w wyniku której § 2. w/w uchwały otrzymuje brzmienie:
"W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2, Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
1) Plan dochodów w łącznej kwocie 83 607 127,69 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 77 889 061,83 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 5 718 065,86 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2) Plan wydatków w łącznej kwocie 91 168 085,75 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 76 160 632,35zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 15 007 453,40 zł zgodnie z tabelą nr 2."
§ 4.
1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Przewodniczący Rady Powiatu
Józef Sosnowski
Uzasadnienie do uchwały Nr LIX/330/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 30 listopada 2022r.
Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej
W planie dochodów:
1. W dziale 700 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 1 000,00 zł
2. W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 92 547,13 zł w tym:
- w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 6 048,73 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.
- w związku z podpisaniem umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na kowtę 86 498,40 zł dotyczacej działania 2.18 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami".
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 951 010,19 zł w związku ze zmianą klasyfikacji środków otrzymanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zintegrowany system świadczenia e-usług w Starostwie Powiatowym w Lipsku".
3. W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 67 816,00 zł w tym:
- wprowadza się środki finansowe w kwocie 62 976,00 zł z tytułu wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej PSP w Lipsku z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej będącego w dyspozycji Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie .
- zwiększa się plan dotacji o kwotę 4 840,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę odpraw, nagród jubileuszowych pomocy mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie, braki lokalu, nagrody, dopłaty do delegacji, równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy przechodzących na służbę stałą w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
4. W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 064,00 zł w związku otrzymaniem środków na dodatkowe zadania oświatowe o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 195 110,00 zł w tym:
- wprowadza się dotację z Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 64 000,00 zł na zakup umundurowania i dodatkowych kurtek dla uczniów OPW w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 131 110,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu, zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 6 940,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oświatowych.
6. W dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 347 161,84 zł w tym:
- w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 346 101,64 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
- w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 1 060,20 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo- wychowawczej w Siennie.
7. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 145 280,73 zł w tym:
- w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 67 000,00 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku.
- w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 24 383,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących w środowiskowych domach samopomocy.
- w związku z pozyskaniem dochodów w kwocie 53 897,53 zł w jednostkach pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 97,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników .
8. W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 583,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu o kwotę 17,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników .
9. W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 358 760,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 7 870,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oświatowych.
10. W dziale 855 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 60 277,00 zł w tym:
- w związku z pozyskaniem dochodów w kwocie 5 147,00 zł w jednostkach pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
- w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 65 424,00 zł z tytułu dotacji z innych powiatów dla Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie przeznaczonej na dofinansowanie pobytu dzieci z tych powiatów w placówce.
W planie wydatków:
1. W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 154 890,64 zł w tym:
- wprowadza się pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Rzeczniów na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja - remont drogi gminnej Kotłowacz - Rzeczniów Kolonia działki nr ewid. 422,564,565,658,822/1,1152,1153,1154" w kwocie 112 028,64 zł.
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku" o kwotę 4 533,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 47 395,00 zł, zwiększając plan finansowy Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków
o kwotę 141 492,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku.
2. W dziale 700 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 481,00 zł zmniejszając wartość zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja adaptacja budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku z przeznaczeniem na pomieszczenia dla uchodżców".
3. W dziale 710 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji wydatków budżetowych w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lipsku o kwotę 15 193,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki .
4. W dziale 750 zwiększa się plan wydatków o kwotę 58 334,97 zł w tym :
- zwiększa się plan wydatków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 6 048,73 zł z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.
- wprowadza sie do realizacji zadanie inwestycyjne pn. "Dostępność do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Lipsku dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami" o wartości 95 148,24 zł realizowane przy udziale środków UE.
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Lipsku
o kwotę 36 712,00 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami.
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Zintegrowany system świadczenia e-usług w Starostwie Powiatowym w Lipsku" o kwotę 6 150,00 zgodnie z wnioskiem Referatu Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w związku z mniejszym niż planowano wkładem środków własnych powiatu w realizację zadania.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących
o kwotę 12 992,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 1 317 920,40 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. "Zintegrowany system świadczenia e-usług w Starostwie Powiatowym w Lipsku".
5. W dziale 752 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji wydatków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 1 620,00 zł .
6. W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 67 816,00 zł w tym:
- zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 4 840,00 zł w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku z przeznaczeniem środków na wypłatę odpraw, nagród jubileuszowych pomocy mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie, braki lokalu, nagrody, dopłaty do delegacji, równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy przechodzących na służbę stałą .
- zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 62 976,00 zł w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku z przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków bieżących w jednostce.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków
o kwotę 16 057,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku zgodnie z wnioskiem komendanta.
7. W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 117 813,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą o kwotę 675,98 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
W ramach zmian zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku o kwotę 20 388,02 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
W ramach zmian zwiększa się plan finansowy w Zespole Szkół w Solcu nad Wisłą o kwotę 80 000,00 zł na zakup umundurowania i dodatkowych kurtek dla uczniów OPW .
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 217 776,06 zł zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oświatowych.
8. W dziale 851 zwiększa się plan wydatków o kwotę 347 161,84 zł w tym:
- zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku o kwotę 346 101,64 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
- zwiększa się plan finansowy Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie o kwotę 1 060,20 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci przebywające w placówce .
9. W dziale 852 zwiększa się plan wydatków o kwotę 253 687,73 zł w tym:
- zwiększa się plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku o kwotę 30 399,44 zł na pokrycie wydatków bieżących w tym z dotacji celowej o 22 069,44 zł.
- zwiększa się plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach o kwotę 5 809,29 zł na pokrycie wydatków bieżących w tym z dotacji celowej o 2 313,76 zł .
- zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
o kwotę 8 310,00 zł na pokrycie wydatków bieżących.
- zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Lipsku o kwotę 296 741,00 zł na pokrycie wydatków bieżących.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków
o kwotę 114 755,20 zł w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
W ramach zmian zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i dostosowanie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Lipsku z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych" o kwotę 37 572,00 zł.
W ramach zmian rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup i dostawa wraz z montażem wymienników ciepłej wody użytkowej w kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Lipsku " o wartości 50 000,00 zł.
10. W dziale 853 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 183,00 zł w tym:
- zwiększa się plan dotacji dla Powiatu Opatowskiego o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu uczestników z terenu Powiatu Lipskiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Powiatu Opatowskiego .
- zwiększa się plan dotacji dla Stowarzyszenia im. Św. Brata Alberta o kwotę 14 600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenie.
- zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku o kwotę 17,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę
45 891,00 zł w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
11. W dziale 854 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 774 176,48 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu i Starostwa Powiatowego w Lipsku .
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu o kwotę 538 579,00 zł zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oświatowych.
12. W dziale 855 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65 084,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników .
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę
2 584,00 zł w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
13. W dziale 900 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł w związku z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkól w Solcu nad Wisłą. Środki przeznaczone są na wymianę oświetlenia w hali sportowej na lampy energooszczędne, co wiąże się z mniejszym zużyciem energii.
14. W dziale 926 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 100,00 zł zmniejszając plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w Siennie zgodnie z wnioskiem kierownika.
Materiały
Załącznik Nr 1 do uchwały 330zal_1_330.pdf 0.10MB załącznik Nr 2 do uchwały 330
zal_2_330.pdf 0.16MB załącznik Nr 3 do uchwały 330
zal_3_330.pdf 0.16MB Załącznik Nr 4 do uchwały 330
Załącznik__nr_4__do_uchwały_330.pdf 0.40MB
- Pierwsza publikacja:
- 05.12.2022 14:24 Małgorzata Szmit
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Skarbnik Powiatu Grażyna Maryniak-Gawrylik
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Uchwała Nr LIX/330/2022 Rady Powiatu z dnia 30.11.2022r. | 1.0 | 05.12.2022 14:24 Małgorzata Szmit |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP