Powiat
Lipski

Uchwała Nr II/8/2024
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr LXXIV/406/2023 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4.    Planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 138 760 195,65 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 97 985 261,48 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  40 774 934,17 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie  139 599 402,55 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 95 107 238,92 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 44 492 163,63 zł zgodnie z tabelą nr 2.
    
                                                    § 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

Artur Dygas

Uzasadnienie do uchwały Nr II/14/2024 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  21 maja 2024 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 512,00 zł w związku z pozyskaniem dochodów związanych z nałożeniem kar na właścicieli pojazdów którzy nie dokonali rejestracji samochodów w ustawowym terminie.
2.    W dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 57 042,30 zł  z tytułu wpływów z odszkodowań  za przejęte nieruchomości pod inwestycje  celu publicznego , na drogach publicznych na terenie powiatu lipskiego.
3.    W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 84 218,20 zł w tym:
- zwiększa się plan dochodów o kwotę  68 803,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń motywacyjnych, świadczeń 15+ oraz dodatków funkcyjnych w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę  10 185,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odpraw, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres  roku strażakom zwolnionym ze służby w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
- zwiększa się plan dochodów o kwotę  5 230,20 zł w związku z pozyskaniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu  zarządzania kryzysowego w powiecie.
4.      W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 91 657,00 zł   w związku z przyznaniem środków  z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań  bieżących w zakresie  pomocy obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone są  na dodatkowe zadania oświatowe  związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
5.   W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 63 500,00 zł  w  związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach oświatowych powiatu   zgodnie z wnioskami kierowników.
6.   W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 920,88 zł  w związku z pozyskaniem dochodów w jednostkach pomocy społecznej powiatu   zgodnie z wnioskami kierowników, oraz w Starostwie Powiatowym  z tytułu dochodów  związanych z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
7.   W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł  w związku z pozyskaniem dochodów  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów  związanych z realizacją zadań  z zakresu pieczy zastępczej i działalności placówki opiekuńczo wychowawczej  o kwotę 200 000,00 zł.

W planie wydatków:

1.   W dziale 700   zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 503,14 w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze zwiększonym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
2.   W dziale 710   zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 025,12 w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze zwiększonym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej o kwotę 17 220,00 zł.
3.  W dziale 750  zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20 263,79 w planie
 finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących, oraz na pokrycie wydatków związanych ze zwiększonym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków
o kwotę 4 000,00 zł.
4. W dziale 751 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 653,21 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku 
5.  W dziale 752  zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 w planie  finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących związanych z kwalifikacją wojskową. 
6. W dziale 754 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 84 218,20 w tym:
- w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 230,20 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w zakresie zarządzania kryzysowego.
- zwiększa się plan finansowy Komendy Powiatowej PSP w Lipsku o kwotę  68 803,00 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą świadczeń motywacyjnych, świadczeń 15+ oraz dodatków funkcyjnych w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
- zwiększa się plan finansowy Komendy Powiatowej PSP w Lipsku o kwotę  10 185,00 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą odpraw, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres  roku strażakom zwolnionym ze służby .
7. W dziale 755 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 200,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku. 
8.  W dziale 801 zwiększa się plan wydatków o kwotę 121 477,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników , oraz w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
W ramach zmian zwiększa się plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 91 657,00 zł z przeznaczeniem na  realizację zadań oświatowych  o których mowa  w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym:
- Zespół Szkół w Solcu nad Wisłą   kwota 964,95 zł,
- Zespół Szkół Technicznych w Siennie  kwota 286,17 zł,
- Zespół  Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  w Lipsku  kwota 81 393,63 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hucie  kwota 9 012,25 zł.
W ramach zmian zabezpiecza się wkład własny w realizacji zadań w ramach Rządowego  programu na lata 2020-2024 "Aktywna tablica" dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Hucie kwotę 8 750,00 zł i dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Hucie kwotę 3 500,00 zł. Obie szkoły wchodzą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hucie.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 187 944,00 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
 9. W dziale 852 zwiększa się plan wydatków  o kwotę 25 470,88 zł w tym:
- zwiększa się plan wydatków  o kwotę 23 670,88 zł  w planie  finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków  w jednostce. 
- zwiększa się plan dotacji celowej dla Powiatu Zamojskiego o kwotę 1 800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Domu dla Matek  z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach w związku z zawartą umową nr 26/2024 z dnia 16,02,2024 r.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 
5 208,00 zł  w planach finansowych jednostek pomocy społecznej powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
10.  W dziale 853 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 006,28 zł  w planie
 finansowym Starostwa Powiatowego  w Lipsku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych ze zwiększonym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących o kwotę 12 064,54 zł w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy   w Lipsku zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
11.   W dziale 854 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 097,81 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu  zgodnie z wnioskami kierowników.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  o kwotę 185 101,00 zł  w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
12. W dziale 855    zwiększa się plan wydatków o kwotę 108 983,78 zł  w tym:
- zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku 
o kwotę 24 200,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie wydatków  związanych z realizacją zadań z zakresu pieczy zastępczej.
- zwiększa się plan dotacji celowej dla Województwa Śląskiego o kwotę 35 589,78zł z przeznaczeniem na utrzymanie 2 dzieci w regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej w Bytomiu.
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn."Budowa Domów Dziecka w Lipsku" o kwotę 49 194,00 zł . Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.