Gmina
Skąpe

Uchwała Nr XLI/358/2022 Rady Gminy Skąpe z dnia 2 marca 2022 roku 
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2022 - 2030
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIX/330/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2022 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) w załączniku nr 3 dodaje się objaśnienia przyjętych wartości, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz
za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Strona 1 z 13
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
z podatku od nieruchomości
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
w tym:
Wyszczególnienie
z tego:
z tego:
w tym:
Lp
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2
2022 34 031 328,00 25 078 320,81 3 676 877,00 366 333,00 5 708 969,00 5 907 353,40 9 418 788,41 4 240 000,00 8 953 007,19 2 124 000,00 6 826 007,19
2023 28 000 000,00 26 000 000,00 4 600 000,00 200 000,00 5 500 000,00 9 000 000,00 6 700 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
2024 28 800 000,00 26 800 000,00 5 000 000,00 300 000,00 5 600 000,00 8 900 000,00 7 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
2025 28 760 000,00 26 760 000,00 5 200 000,00 300 000,00 5 600 000,00 8 900 000,00 6 760 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
2026 28 500 000,00 26 740 000,00 5 800 000,00 300 000,00 5 000 000,00 8 900 000,00 6 740 000,00 4 000 000,00 1 760 000,00 0,00 1 200 000,00
2027 27 800 000,00 26 700 000,00 5 500 000,00 300 000,00 5 000 000,00 8 900 000,00 6 700 000,00 4 000 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00
2028 26 800 000,00 25 700 000,00 4 800 000,00 300 000,00 5 000 000,00 8 900 000,00 6 700 000,00 4 000 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00
2029 26 800 000,00 25 700 000,00 4 800 000,00 300 000,00 5 000 000,00 8 900 000,00 6 700 000,00 4 500 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00
2030 26 600 000,00 25 700 000,00 4 800 000,00 300 000,00 5 000 000,00 8 900 000,00 6 700 000,00 4 500 000,00 900 000,00 0,00 900 000,00
Strona 2 z 13
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz
Wyszczególnienie
Lp
2
2.1
2.1.1
2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
2.1.3.3
w tym:
2.2.1.1
2022 38 651 328,00 24 933 166,94 9 947 143,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 13 718 161,06 13 718 161,06 386 000,00
2023 27 559 260,00 24 459 260,00 10 000 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 30 000,00 0,00 3 100 000,00 3 100 000,00 0,00
2024 27 759 260,00 24 459 260,00 10 000 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 20 000,00 0,00 3 300 000,00 3 300 000,00 0,00
2025 27 719 260,00 24 459 260,00 10 000 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 3 260 000,00 3 200 000,00 0,00
2026 27 459 260,00 24 459 260,00 10 000 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00
2027 27 459 260,00 24 459 260,00 10 000 000,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00
2028 26 500 000,00 24 500 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 94 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
2029 26 500 000,00 24 500 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 54 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
2030 26 500 000,00 24 500 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
Strona 3 z 13
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz
Wyszczególnienie
Lp
3
3.1
4
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
4.3.1
z tego:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
2022 -4 620 000,00 0,00 5 560 740,00 3 000 000,00 2 100 000,00 2 560 740,00 2 520 000,00 0,00 0,00
2023 440 740,00 440 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 1 040 740,00 1 040 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 1 040 740,00 1 040 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 1 040 740,00 1 040 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 340 740,00 340 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 4 z 13
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz
Wyszczególnienie
Lp
4.4
4.4.1
4.5
4.5.1
5
5.1
5.1.1
z tego:
w tym:
z tego:
5.1.1.1 5.1.1.2
w tym:
z tego:
w tym:
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 940 740,00 940 740,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 440 740,00 440 740,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040 740,00 1 040 740,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040 740,00 1 040 740,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 1 040 740,00 1 040 740,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 340 740,00 340 740,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 5 z 13
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz
Wyszczególnienie
Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1
Rozchody budżetu, z tego:
7.2
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:
z tego:
w tym:
5.1.1.4
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 603 700,00 0,00 145 153,87 2 705 893,87
2023 x x x x 0,00 0,00 4 162 960,00 0,00 1 540 740,00 1 540 740,00 2024 x x x x 0,00 0,00 3 122 220,00 0,00 2 340 740,00 2 340 740,00 2025 x x x x 0,00 0,00 2 081 480,00 0,00 2 300 740,00 2 300 740,00 2026 x x x x 0,00 0,00 1 040 740,00 0,00 2 280 740,00 2 280 740,00 2027 x x x x 0,00 0,00 700 000,00 0,00 2 240 740,00 2 240 740,00 2028 x x x x 0,00 0,00 400 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 2029 x x x x 0,00 0,00 100 000,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 2030 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00
Strona 6 z 13
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz
Wyszczególnienie
Lp
8.1
8.2
8.3
8.3.1
8.4
8.4.1
Wskaźnik spłaty zobowiązań
2022 5,69% 1,54% 12,62% 19,87% 22,16% TAK TAK
2023 3,89% 10,53% 10,53% 18,94% 21,24% TAK TAK
2024 7,10% 14,47% 14,47% 17,99% 20,29% TAK TAK
2025 6,95% 14,00% x 17,69% 19,99% TAK TAK 2026 6,67% 13,63% x 12,12% 14,93% TAK TAK 2027 2,64% 13,32% x 11,03% 13,83% TAK TAK 2028 2,35% 7,70% x 9,95% 12,76% TAK TAK 2029 2,11% 7,46% x 10,74% 10,74% TAK TAK 2030 0,66% 7,21% x 11,59% 11,59% TAK TAK
Strona 7 z 13
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz
Wyszczególnienie
Lp
9.1
9.1.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1.1.1
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.2
Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.2.1
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.2.1.1 9.3 9.3.1
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
w tym:
9.3.1.1
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
w tym:
2022 0,00 0,00 0,00 2 226 500,00 2 226 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 8 z 13
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz
Wyszczególnienie
Lp
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.4
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.4.1
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.4.1.1
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
10.1 10.1.1
majątkowe
10.1.2
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
10.2
Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
10.3
z tego:
w tym:
10.4
10.5
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
w tym:
bieżące
2022 2 700 000,00 2 700 000,00 1 765 160,00 2 786 000,00 46 000,00 2 740 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 1 504 000,00 4 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strona 9 z 13
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz
Wyszczególnienie
Lp
10.6
10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
10.9
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
w tym:
w tym:
w tym:
10.10
10.11
2022 940 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 440 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2024 1 040 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2025 40 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2026 40 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2027 40 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00
Strona 10 z 13
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz
kwoty w zł
L.p. Nazwa i cel
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026
Od Do
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 5 664 000,00 2 786 000,00 1 504 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1.a - wydatki bieżące 74 000,00 46 000,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1.b - wydatki majątkowe 5 590 000,00 2 740 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00
1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:
4 050 000,00 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 4 050 000,00 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m.
Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałck oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice -
Gmina Skąpe 2019 2022 4 050 000,00 2 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1 614 000,00 86 000,00 1 504 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
1.3.1 - wydatki bieżące 74 000,00 46 000,00 4 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
1.3.1.1 Edukacja antysmogowa w Gminie Skąpe - Gmina Skąpe 2021 2023 32 000,00 15 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.2
Program "Czyste powietrze" - wspólnie realizowany z WFOŚiGW w ramach porozumienia -
Gmina Skąpe 2019 2029 11 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
1.3.1.3 Opracowanie strategii terytorialnej – Plan działania ZIT - Gmina Skąpe 2022 2023 31 000,00 30 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe 1 540 000,00 40 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1 Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Niekarzynie - Gmina Skąpe 2022 2023 1 540 000,00 40 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 11 z 13
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz
L.p. Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit zobowiązań
1 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4 296 000,00
1.a 1 000,00 1 000,00 1 000,00 56 000,00
1.b
0,00 0,00 0,00 4 240 000,00
1.1
0,00 0,00 0,00 2 700 000,00
1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00
1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00
1.2
0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 596 000,00
1.3.1 1 000,00 1 000,00 1 000,00 56 000,00
1.3.1.1 0,00 0,00 0,00 17 000,00
1.3.1.2 1 000,00 1 000,00 1 000,00 8 000,00
1.3.1.3 0,00 0,00 0,00 31 000,00
1.3.2 0,00 0,00 0,00 1 540 000,00
1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 1 540 000,00
Strona 12 z 13
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02 za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr Uchwała Nr XLI/358/2022 z dnia 2022-03-02
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.02
za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz Strona 13 z 13