Gmina
Skąpe

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 216, art. 218,art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 25.690.191,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1: 1) dochody bieżące 21.908.263,00 zł, - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł. 2) dochody majątkowe 3.781.928,00 zł, - w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.032.224,00 zł. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 27.769.451,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2: 1) wydatki bieżące 21.537.752,92 zł; 2) wydatki majątkowe 6.231.698,08 zł. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 21.537.752,92 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 14.060.347,92 zł, w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.531.569,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.528.778,92zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.341.300,00 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.800.105,00 zł; 4) wydatki na obsługę długu – 336.000,00 zł; 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.231.698,08 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.231.698,08 zł z czego na programy i projekty inwestycyjne realizowane ze środków pomocy zagranicznej w kwocie 2.915.283,00 zł, w tym: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2.915.283,00 zł. § 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.079.260,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.151.473,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.072.213,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. 1. Ustala się limity zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i sprzedaży papierów wartościowych: 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w wysokości 2.079.260,00 zł; 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych – w wysokości 920.740,00 zł; 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w wysokości 1.000.000,00 zł. Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 1 § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł; 2) celowe w łącznej wysokości 858.000,00 zł, z tego: a) na realizację zadań wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego – 80.000,00zł, w tym 20.000,00zł na wydatki bieżące i 60.000,00zł na wydatki majątkowe, b) na wydatki o charakterze socjalnym – 100.000,00 zł, c) na wydatki oświatowe – 250.000,00 zł, d) na wydatki majątkowe – 378.000,00 zł; e) na wydatki związane z kosztami energii elektrycznej - 50.000,00 zł. § 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5; 3) dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. § 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w wysokości: 2.256.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7, w tym: 1) dotacje podmiotowe w wysokości: 964.300,00 zł, 2) dotacje celowe w wysokości: 1.146.000,00 zł, 3) dotacje przedmiotowe: 146.000,00 zł. § 8. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 9. Ustala się dochody i wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9. § 10. Ustala się dochody z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 730.586,00zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 730.586,00zł. § 11. Ustala się wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 10. § 12. Ustala się plan przychodów w wysokości 1.550.000,00 zł i kosztów w wysokości 1.550.000,00 zł samorządowego zakładu budżetowego: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem, zgodnie z załącznikiem nr 11. § 13. Upoważnia się Wójta Gminy Skąpe do: 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych, w szczególności przeniesień między zadaniami w ramach tego samego działu oraz tworzenia nowych zadań majątkowych; 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu, 3) zaciągania w roku 2019 kredytów i pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt do kwoty 1.000.000,00zł, 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 5) udzielania pożyczek w roku 2019 do kwoty 51.473,00zł Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 2 § 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skąpe. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kuźmicz Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 3 Dział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody 0830 Wpływy z usług 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 710 Działalność usługowa Cmentarze 0830 Wpływy z usług 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pozostała działalność 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 752 Obrona narodowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 roku Rozdział Wartość 8 000,00 01095 8 000,00 8 000,00 25 000,00 40002 25 000,00 20 000,00 5 000,00 100 000,00 60014 100 000,00 100 000,00 1 819 901,00 70005 1 819 901,00 140 000,00 1 649 704,00 20 197,00 10 000,00 12 000,00 71035 12 000,00 12 000,00 466 555,00 75011 14 331,00 14 331,00 75095 452 224,00 452 224,00 1 010,00 75101 1 010,00 1 010,00 500,00 1 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 1 Pozostałe wydatki obronne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 0330 Wpływy z podatku leśnego 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 0330 Wpływy z podatku leśnego 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych rozliczeń 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 75416 2 000,00 2 000,00 75212 500,00 500,00 2 000,00 9 167 029,00 75601 200,00 100,00 100,00 75615 2 535 700,00 2 100 000,00 130 000,00 300 000,00 2 600,00 100,00 3 000,00 75616 2 000 600,00 1 250 000,00 450 000,00 2 500,00 25 000,00 10 000,00 100,00 15 000,00 100 000,00 125 000,00 3 000,00 20 000,00 75618 265 000,00 7 000,00 159 700,00 77 300,00 16 000,00 5 000,00 75619 400 000,00 400 000,00 2 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 2 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie Przedszkola 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Stołówki szkolne i przedszkolne 0830 Wpływy z usług 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pomoc w zakresie dożywiania 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 75621 3 965 529,00 3 765 529,00 200 000,00 5 911 550,00 75801 3 923 752,00 215 000,00 80104 110 000,00 3 923 752,00 75807 1 987 798,00 1 987 798,00 100 000,00 10 000,00 80148 105 000,00 105 000,00 315 060,00 85213 20 000,00 20 000,00 85214 51 000,00 51 000,00 85216 165 000,00 165 000,00 85219 43 060,00 1 700,00 760,00 40 600,00 5 240 000,00 85230 36 000,00 36 000,00 85501 2 753 000,00 2 753 000,00 3 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 3 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wspieranie rodziny 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0830 Wpływy z usług 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka odpadami komunalnymi 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0830 Wpływy z usług Pozostała działalność 0970 Wpływy z różnych dochodów 85502 2 344 000,00 1 000,00 15 000,00 2 313 000,00 15 000,00 85504 134 000,00 134 000,00 85513 9 000,00 9 000,00 2 391 586,00 90001 1 591 000,00 10 000,00 1 000,00 1 580 000,00 90002 730 586,00 730 586,00 90019 20 000,00 20 000,00 90026 50 000,00 50 000,00 15 000,00 92109 10 000,00 Razem: 25 690 191,00 10 000,00 92195 5 000,00 5 000,00 4 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 4 Dział Paragraf Wartość 010 233 980,00 14 000,00 4170 5 000,00 4300 9 000,00 15 000,00 2830 15 000,00 141 180,00 6050 61 180,00 6230 80 000,00 13 400,00 2850 13 400,00 50 400,00 4210 40 000,00 4300 10 000,00 4430 400,00 600 1 147 139,34 10 000,00 4520 10 000,00 940 000,00 4520 12 000,00 6050 330 000,00 6300 598 000,00 196 139,34 4110 1 440,00 4120 210,00 4170 8 350,00 4210 64 000,00 4270 37 016,84 4300 38 250,00 6050 46 872,50 1 000,00 4210 1 000,00 630 58 300,00 7 500,00 4210 2 500,00 4270 5 000,00 50 800,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych 63095 Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60095 Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Turystyka Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych 60014 Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Transport i łączność 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 01030 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 01009 Spółki wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 roku Rozdział Treść Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne Wynagrodzenia bezosobowe 1 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 1 4300 10 800,00 6050 40 000,00 700 253 290,00 252 290,00 3030 5 000,00 4210 20 000,00 4260 20 700,00 4270 20 000,00 4300 99 400,00 4360 1 390,00 4400 69 500,00 4430 2 600,00 4480 13 000,00 4500 700,00 1 000,00 4300 1 000,00 710 242 500,00 32 000,00 4300 32 000,00 210 500,00 4210 1 000,00 4300 24 500,00 6050 185 000,00 750 3 382 709,17 15 517,00 4010 6 700,00 4040 4 000,00 4110 3 500,00 4120 131,00 4440 1 186,00 105 000,00 3030 97 200,00 4210 2 000,00 4300 5 000,00 4360 800,00 2 206 956,17 3020 3 000,00 4010 1 214 016,00 4040 92 100,00 4110 314 100,00 4120 29 700,00 4140 20 000,00 4170 5 000,00 4210 74 000,00 4260 41 500,00 4270 14 000,00 4280 4 500,00 4300 190 510,17 4360 19 000,00 4410 20 100,00 4430 27 000,00 4440 20 730,00 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Zakup usług pozostałych Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych 71035 Cmentarze Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 70095 Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych 2 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 2 4500 2 700,00 4700 15 000,00 6050 100 000,00 19 000,00 4190 5 000,00 4210 7 000,00 4300 7 000,00 360 386,00 3020 1 100,00 4010 280 800,00 4040 17 800,00 4110 41 800,00 4120 5 800,00 4210 2 000,00 4280 500,00 4300 2 000,00 4410 2 800,00 4440 4 786,00 4700 1 000,00 675 850,00 2310 3 000,00 3030 38 400,00 4100 35 000,00 4210 1 000,00 4260 10 000,00 4300 10 000,00 4430 36 167,00 4610 7 000,00 6057 452 224,00 6059 79 805,00 6659 3 254,00 751 1 010,00 1 010,00 4010 1 010,00 752 500,00 500,00 4210 500,00 754 640 918,00 1 000,00 2300 1 000,00 500 132,00 2820 4 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75412 Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wynagrodzenia osobowe pracowników Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 3 3030 25 000,00 4110 1 150,00 4120 165,00 4170 51 700,00 4210 46 800,00 4260 18 500,00 4270 38 000,00 4280 12 000,00 4300 16 700,00 4360 400,00 4430 22 717,00 6050 13 000,00 6230 250 000,00 1 000,00 4210 1 000,00 81 786,00 4010 48 000,00 4040 3 900,00 4110 9 200,00 4120 1 300,00 4210 12 000,00 4270 3 000,00 4280 500,00 4300 500,00 4360 1 000,00 4430 1 200,00 4440 1 186,00 57 000,00 2360 35 000,00 6050 22 000,00 757 336 000,00 336 000,00 8010 32 000,00 8090 10 000,00 8110 294 000,00 758 1 008 000,00 1 008 000,00 4810 570 000,00 6800 438 000,00 801 7 856 800,00 4 968 721,00 3020 177 793,00 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75495 Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia 75416 Straż gminna (miejska) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 75414 Obrona cywilna Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 4 4010 2 903 703,00 4040 224 044,00 4110 522 932,00 4120 50 950,00 4170 12 900,00 4210 84 100,00 4240 20 000,00 4260 192 500,00 4270 34 700,00 4280 4 500,00 4300 68 080,00 4360 10 000,00 4410 9 000,00 4430 10 300,00 4440 160 719,00 4700 2 500,00 6050 480 000,00 291 817,00 3020 12 587,00 4010 183 841,00 4040 11 662,00 4110 35 450,00 4120 5 010,00 4210 7 800,00 4240 2 500,00 4260 13 700,00 4270 700,00 4280 850,00 4300 2 000,00 4440 15 717,00 879 000,00 2540 866 000,00 2900 13 000,00 1 070 906,00 3020 34 920,00 4010 679 600,00 4040 72 900,00 4110 104 850,00 4120 15 100,00 4170 7 960,00 4190 500,00 4210 10 150,00 4260 53 000,00 4270 15 000,00 4280 1 200,00 4300 14 950,00 4360 2 600,00 4410 1 500,00 4430 3 200,00 4440 53 476,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 80110 Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 5 276 026,00 4110 862,00 4120 124,00 4170 5 040,00 4300 270 000,00 15 900,00 4300 11 600,00 4410 4 300,00 293 530,00 3020 900,00 4010 131 446,00 4040 11 775,00 4110 26 824,00 4120 2 944,00 4210 8 100,00 4220 105 000,00 4280 600,00 4300 1 000,00 4440 4 941,00 10 000,00 2540 10 000,00 42 900,00 3020 300,00 4010 29 000,00 4040 2 300,00 4110 9 000,00 4120 2 300,00 4 000,00 4410 4 000,00 4 000,00 4190 2 000,00 4240 2 000,00 851 81 300,00 300,00 4210 300,00 77 000,00 3030 15 840,00 4110 3 300,00 4120 500,00 4170 48 720,00 4210 1 240,00 4300 7 400,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup środków dydaktycznych i książek Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Podróże służbowe krajowe 80195 Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80113 Dowożenie uczniów do szkół 6 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 6 4 000,00 2360 4 000,00 852 1 259 027,00 244 000,00 4330 244 000,00 26 000,00 4130 26 000,00 100 000,00 3110 85 000,00 4300 15 000,00 10 000,00 3110 10 000,00 215 000,00 3110 215 000,00 608 027,00 3020 3 500,00 3110 760,00 4010 385 970,00 4040 26 375,00 4110 63 843,00 4120 9 084,00 4170 13 800,00 4210 13 500,00 4260 11 600,00 4270 2 000,00 4280 800,00 4300 36 100,00 4360 5 000,00 4410 20 000,00 4430 1 200,00 4440 7 985,00 4480 500,00 4520 10,00 4700 6 000,00 50 000,00 3110 50 000,00 6 000,00 4300 6 000,00 854 17 500,00 10 500,00 3240 10 000,00 3260 500,00 85416 7 000,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne 85295 Pozostała działalność Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych 85215 Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne 85216 Zasiłki stałe 85202 Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85195 Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pomoc społeczna 7 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 7 3240 7 000,00 855 5 432 784,00 2 753 000,00 3110 2 711 705,00 4010 25 595,00 4040 1 200,00 4110 4 500,00 4120 800,00 4210 4 000,00 4300 4 000,00 4700 1 200,00 2 329 000,00 2910 15 000,00 3110 2 160 000,00 4010 40 000,00 4040 3 500,00 4110 91 150,00 4120 1 064,00 4210 4 000,00 4270 1 000,00 4300 10 000,00 4440 1 186,00 4580 1 000,00 4700 1 100,00 197 925,00 3110 129 600,00 4010 49 740,00 4040 3 620,00 4110 9 191,00 4120 1 308,00 4210 880,00 4410 2 400,00 4440 1 186,00 13 859,00 4010 7 800,00 4110 1 970,00 4120 192,00 4170 3 600,00 4440 297,00 130 000,00 4330 130 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85508 Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85507 Dzienni opiekunowie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85504 Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Stypendia dla uczniów Rodzina 85501 Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne 8 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 8 9 000,00 4130 9 000,00 900 4 519 773,28 2 380 000,00 6057 1 000 000,00 6059 1 380 000,00 730 586,00 4010 40 000,00 4040 3 600,00 4100 10 000,00 4110 7 700,00 4120 1 100,00 4170 10 000,00 4190 1 500,00 4210 1 200,00 4260 1 300,00 4300 653 000,00 4440 1 186,00 59 490,00 4010 3 640,00 4110 4 650,00 4120 500,00 4170 45 200,00 4210 5 500,00 64 200,00 4110 3 500,00 4120 700,00 4170 38 000,00 4210 12 000,00 4300 10 000,00 8 500,00 4210 2 000,00 4300 6 500,00 480 500,00 4210 2 000,00 4260 210 000,00 4270 180 000,00 4300 7 000,00 6050 81 500,00 146 000,00 2650 146 000,00 50 000,00 4300 50 000,00 600 497,28 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Zakup usług pozostałych 90095 Pozostała działalność Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90017 Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakup usług pozostałych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 90013 Schroniska dla zwierząt Zakup materiałów i wyposażenia Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 9 2360 10 000,00 3020 5 000,00 4010 177 000,00 4040 11 000,00 4110 45 918,00 4120 4 600,00 4210 58 000,00 4260 2 400,00 4270 12 000,00 4300 166 315,00 4430 11 000,00 4440 4 506,00 6050 92 758,28 921 624 046,02 288 719,19 4110 4 100,00 4120 600,00 4170 51 480,00 4210 31 309,01 4260 99 000,00 4270 5 000,00 4300 28 300,00 4360 5 600,00 4400 21 500,00 6050 15 000,00 6060 26 830,18 88 300,00 2480 88 300,00 100 000,00 6050 100 000,00 147 026,83 2360 33 000,00 4170 14 000,00 4190 3 000,00 4210 33 846,17 4300 38 748,73 6050 7 969,88 6060 16 462,05 926 673 874,19 397 032,00 4110 2 000,00 4120 270,00 4170 20 800,00 4210 8 400,00 4260 49 000,00 4270 103 562,00 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92195 Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 92116 Biblioteki Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 10 4300 23 000,00 6050 190 000,00 114 000,00 2360 114 000,00 162 842,19 4210 21 000,00 6050 141 842,19 27 769 451,00 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Razem: Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92695 Pozostała działalność 11 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 11 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 roku w z Treść Klasyfikacja § 2 3 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 Wykup innych papierów wartościowych 982 Udzielone pożyczki i kredyty 991 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 4 Przychody i rozchody budżetu w 2019r. Lp. Kwota Przychody ogółem: 3 151 473,00 1 3 000 000,00 3 40 740,00 51 473,00 2 151 473,00 Rozchody ogółem: 1 072 213,00 1 980 000,00 2 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 14 331,00 75011 Urzędy wojewódzkie 14 331,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 14 331,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 010,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 010,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 010,00 752 Obrona narodowa 500,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 500,00 852 Pomoc społeczna 760,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 760,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 760,00 855 Rodzina 5 209 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 753 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 753 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 313 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 313 000,00 85504 Wspieranie rodziny 134 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 134 000,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 9 000,00 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 roku DOCHODY 1 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 1 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 000,00 5 225 601,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 14 331,00 75011 Urzędy wojewódzkie 14 331,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 131,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 010,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 010,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 010,00 752 Obrona narodowa 500,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 852 Pomoc społeczna 760,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 760,00 3110 Świadczenia społeczne 760,00 855 Rodzina 5 209 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 753 000,00 3110 Świadczenia społeczne 2 711 705,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 595,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 200,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 313 000,00 3110 Świadczenia społeczne 2 160 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 150,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 064,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100,00 85504 Wspieranie rodziny 134 000,00 3110 Świadczenia społeczne 129 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 940,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 508,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 72,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 880,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 9 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 000,00 5 225 601,00 WYDATKI Razem: Razem: 2 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 2 do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 roku DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 77 300,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 77 300,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 77 300,00 77 300,00 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 851 Ochrona zdrowia 77 300,00 85153 Zwalczanie narkomanii 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 77 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 840,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 720,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 240,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 400,00 77 300,00 Załącznik nr 5 Razem: Razem: Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 1 Dział Rozdział Paragraf Treść 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Modernizacja odcinków chodników w pasie drogi powiatowej w Ołoboku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja odcinków chodników w pasie drogi powiatowej w Ołoboku Razem: 200 000,00 Wartość 200 000,00 200 000,00 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 roku DOCHODY Wartość 100 000,00 Razem: 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 1 do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 roku Dział Rozdział § Treść 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej Węgrzynice-Rokitnica 750 Administracja publiczna 75095 Pozostała działalność 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wdrożenie i rozój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Razem dotacje celowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Skapem Razem dotacje podmiotowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacja dot. odebranych ścieków Dotacja dot. zużytej wody Dział Rozdział § Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01009 Spółki wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektroa finansów publicznych 88 300,00 95 000,00 Załącznik nr 7 Dotacje udzielone z budżetu Gminy Skąpe 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Wartość 598 000,00 598 000,00 Razem dotacje przedmiotowe 146 000,00 88 300,00 Razem: 88 300,00 146 000,00 101 000,00 45 000,00 80 000,00 3 000,00 601 000,00 598 000,00 598 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Wartość 835 300,00 15 000,00 15 000,00 146 000,00 146 000,00 88 300,00 88 300,00 15 000,00 80 000,00 1 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 1 Dotacje dla mieszkańców związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i wymiany szamb 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Utrzymanie projektu unijnego - dot. samochodnu strażackiego dla OSP w Niekarzynie 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektroa finansów publicznych Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP 75495 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Bezpieczeństwo i porządek publiczny 851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Krzewienie kultury muzycznej oraz tworczości ludowej Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 926 Kultura fizyczna i sport 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Razem dotacje celowe 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne przedszkole "Pod Muchomorkiem" 80149 Realizacja zadń wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 10 000,00 114 000,00 545 000,00 876 000,00 10 000,00 866 000,00 866 000,00 35 000,00 20 000,00 114 000,00 35 000,00 4 000,00 866 000,00 114 000,00 250 000,00 4 000,00 33 000,00 33 000,00 10 000,00 13 000,00 33 000,00 4 000,00 35 000,00 114 000,00 10 000,00 4 000,00 10 000,00 10 000,00 254 000,00 4 000,00 250 000,00 4 000,00 289 000,00 80 000,00 2 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 2 Niepubliczne przedszkole "Pod Muchomorkiem" w tym: dotacje celowe dotacje podmiotowe dotacje przedmiotowe 146 000,00 876 000,00 1 146 000,00 964 300,00 1 421 000,00 Razem dotacje: Razem dotacje podmiotowe Razem: 10 000,00 2 256 300,00 3 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 3 dział rozdział paragraf 1. Łąkie 16 462,05 1.1 doposażenie centrum wsi 16 462,05 w tym: 16 462,05 921 92195 6060 2. Skąpe 26 830,18 2.1 doposażenie kuchni w Sali wiejskiej 26 830,18 w tym: 26 830,18 921 92109 6060 3. Niekarzyn 24 248,73 3.1 doposażenie placu zabaw 21 000,00 w tym: 21 000,00 926 92695 6050 3.2 festyn 3 248,73 w tym: 3 248,73 921 92195 4300 4. Kalinowo 12 907,26 4.1 wykonanie chodnika i utwardzenie zatoczki autobusowej 12 907,26 w tym: 12 907,26 600 60016 6050 5. Ołobok 41 557,16 5.1 imprezy okolicznościowe 8 000,00 w tym: 8 000,00 921 92195 4210 5.2 zakup grila gazowego 2 000,00 w tym: 2 000,00 921 92195 4210 5.3 utrzymanie boiska sportowego 1 400,00 w tym: 1 400,00 926 92601 4210 5.4 działalność świetlicy wiejskiej 2 500,00 w tym: 2 500,00 921 92109 4210 5.5 doposażenie placu zabaw 27 657,16 w tym: 27 657,16 926 92695 6050 6. Cibórz 42 318,90 6.1 zakupy - tereny zielone, plac zabaw itp. 21 000,00 w tym: 21 000,00 926 92695 4210 6.2 projekt oświetlenia 1 500,00 w tym: 1 500,00 900 90015 6050 6.3 zakup tłucznia 3 000,00 w tym: 3 000,00 600 60016 4210 6.4 doposażenie świetlicy wiejskiej 8 000,00 Planowana klasyfikacja budżetowa kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 roku Nazwa zadania Planowan a kwota wydatków Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok L.p. Nazwa Sołectwa realizującego wydatki w ramach funduszu sołeckiego L.p. 1 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 1 w tym: 8 000,00 921 92109 4210 6.5 imprezy okolicznościowe 8 818,90 w tym: 4 000,00 921 92195 4170 4 818,90 921 92195 4210 7. Darnawa 15 827,27 7.1 zagospodarowanie zbiornika w centrum wsi 10 000,00 w tym: 10 000,00 754 75495 6050 7.2 wyposażenie świetlicy 3 000,00 w tym: 3 000,00 921 92109 4210 7.3 imprezy okolicznościowe 2 827,27 w tym: 2 827,27 921 92195 4210 8. Podła Góra 16 038,86 8.1 zakup urządzeń siłowni zew. i urządzeń na plac zabaw 16 038,86 w tym: 16 038,86 926 92695 6050 9. Radoszyn 29 750,19 9.1 doposażenie placu zabaw 29 750,19 w tym: 29 750,19 926 92695 6050 10. Rokitnica 19 509,01 10.1 ogrodzenie stawu 12 000,00 w tym: 12 000,00 754 75495 6050 10.2 zakup koszy 1 500,00 w tym: 1 500,00 900 90003 4210 10.3 doposażenie placu zabaw 5 000,00 w tym: 5 000,00 926 92695 6050 10.4 doposażenie świetlicy wiejskiej 1 009,01 w tym: 1 009,01 921 92109 4210 11 Niesulice 13 965,24 11.1 naprawa dróg lokalnych, doświetlenie 13 965,24 w tym: 13 965,24 600 60016 6050 12. Błonie 11 553,06 12.1 doposażenie placu zabaw 11 553,06 w tym: 11 553,06 926 92695 6050 13. Węgrzynice 16 842,92 13.1 doposażenie placu zabaw i podniesienie estetyki wsi 16 842,92 w tym: 16 842,92 926 92695 6050 14 Pałck 20 016,84 14.1 naprawa dróg lokalnych 15 016,84 w tym: 15 016,84 600 60016 4270 14.2 zagospodarowanie placu zabaw 5 000,00 w tym: 5 000,00 926 92695 6050 15. Zawisze 16 758,28 15.1 zagospodarowanie terenów zielonych 12 758,28 w tym: 12 758,28 900 90095 6050 15.2 doposażenie kuchni w Sali wiejskiej 800,00 w tym: 800,00 921 92109 4210 15.3 imprezy okolicznościowe 3 200,00 2 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 2 w tym: 3 200,00 921 92195 4210 16 Międzylesie 16 969,88 16.1 zakup siłowni zewnętrznej 9 000,00 w tym: 9 000,00 926 92695 6050 16.2 doposażenie wiaty w ściany boczne 7 969,88 w tym: 7 969,88 921 92195 6050 RAZEM 341 555,83 3 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 3 Dział Paragraf Treść 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat WYDATKI Dział Paragraf Treść 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe 20 000,00 Rozdział Wartość 20 000,00 Razem: 20 000,00 90001 20 000,00 20 000,00 20 000,00 Razem: 20 000,00 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 roku DOCHODY Rozdział Wartość 20 000,00 90019 20 000,00 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 1 Dział Paragraf Wartość 010 141 180,00 141 180,00 6050 61 180,00 29 360,00 31 820,00 6230 80 000,00 600 974 872,50 928 000,00 6050 330 000,00 200 000,00 130 000,00 6300 598 000,00 598 000,00 46 872,50 6050 46 872,50 12 907,26 13 965,24 20 000,00 630 40 000,00 40 000,00 6050 40 000,00 20 000,00 20 000,00 710 185 000,00 185 000,00 6050 185 000,00 35 000,00 50 000,00 100 000,00 750 635 283,00 100 000,00 6050 100 000,00 100 000,00 535 283,00 6057 452 224,00 452 224,00 6059 79 805,00 75095 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym w m. Pałck Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Skąpem Działalność usługowa 71035 Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Utwardzenie placu przy cmentarzu w Skąpem oraz wykonanie części ogrodzenia cmentarza w Skąpem Wykonanie ogrodzenia terenu cmentarza komunalnego w Ołoboku Turystyka 63095 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Cibórz-Skąpe (dokumentacja projektowa) Przebudowa pomostu w Ciborzu 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Kalinowo 2019 - Wykonanie chodnika i utwardzenie zatoczki autobusowej FS Niesulice 2019 - Naprawa dróg lokalnych, doświetlenie Wdrożenie ewidencji i mapy dróg gminnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja odcinków chodników w pasie drogi powiatowej w Ołoboku Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej Węgrzynice-Rokitnica Budowa wodociągu przesyłowego na trasie Radoszyn-Darnawa (dokumentacja projektowa) Budowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego wraz z infrastrukturą na sieci wodociągowej w m. Niesulice (dokumentacja projektowa) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe Załącznik nr 10 do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 roku Rozdział Treść Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 1 79 805,00 6659 3 254,00 3 254,00 754 285 000,00 263 000,00 6050 13 000,00 5 000,00 8 000,00 6230 250 000,00 250 000,00 22 000,00 6050 22 000,00 10 000,00 12 000,00 758 438 000,00 438 000,00 6800 438 000,00 378 000,00 60 000,00 801 480 000,00 480 000,00 6050 480 000,00 80 000,00 400 000,00 900 2 554 258,28 2 380 000,00 6057 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 6059 1 380 000,00 500 000,00 880 000,00 81 500,00 6050 81 500,00 80 000,00 1 500,00 92 758,28 6050 92 758,28 12 758,28 80 000,00 921 166 262,11 41 830,18 6050 15 000,00 15 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania świetlicy w Podłej Górze FS Cibórz 2019 - projekt oświetlenia 90095 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Zawisze 2019 - Zagospodarowanie terenów zielonych Utwardzenie placów wyznaczonych do lokalizacji kontenerów na odpady wraz z ich ogrodzeniem w m. Cibórz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałck Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skąpe 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałck Rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Skąpe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80101 Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa schodów wejściowych SP w Ołoboku Przebudowa Szkoły Podstawowej w Międzylesiu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75818 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na wydatki majątkowe Rezerwa celowa na zarz. kryzysowe Oświata i wychowanie 75495 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Darnawa 2019 - Zagospodarowanie zbiornika w centrum wsi FS Rokitnica 2019 - Ogrodzenie stawu Różne rozliczenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup bramy wjazdowej do budynku OSP Podła Góra Zakup pieca do budynku OSP Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 2 6060 26 830,18 26 830,18 100 000,00 6050 100 000,00 100 000,00 24 431,93 6050 7 969,88 7 969,88 6060 16 462,05 16 462,05 926 331 842,19 190 000,00 6050 190 000,00 170 000,00 20 000,00 141 842,19 6050 141 842,19 11 553,06 9 000,00 21 000,00 27 657,16 5 000,00 16 038,86 29 750,19 5 000,00 16 842,92 6 231 698,08 FS Węgrzynice 2019 - Doposażenie placu zabaw i podniesienie estetyki wsi Razem: FS Ołobok 2019 - Doposażenie placu zabaw FS Pałck 2019 - Zagospodarowanie placu zabaw FS Podła Góra 2019 - Zakup urządzeń siłowni zew. i urządzeń na plac zabaw FS Radoszyn 2019 - Doposażenie placu zabaw FS Rokitnica 2019 - Doposażenie placu zabaw 92695 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Błonie 2019 - Doposażenie placu zabaw FS Międzylesie 2019 - Zakup siłowni zewnętrznej FS Niekarzyn 2019 - Doposażenie placu zabaw Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szatnie - boisko Radoszyn Wykonanie zasilania nawadniania z ujęcia wody na potrzeby stadionu sportowego w Ciborzu 92195 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Międzylesie 2019 - Doposażenie wiaty w ściany boczne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych FS Łąkie 2019 - Doposażenie centrum wsi Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych FS Skąpe 2019 - Doposażenie kuchni w Sali wiejskiej 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie prac objętych nakazem LWKZ w zakresie zabezpieczenia zabytku gminnego w Radoszynie 3 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Samorządowe zakłady budżetowe, z tego: 1 550 000,00 146 000,00 146 000,00 0,00 1 550 000,00 0,00 0,00 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skapem 1 550 000,00 146 000,00 146 000,00 0,00 1 550 000,00 0,00 0,00 1 550 000,00 146 000,00 146 000,00 0,00 1 550 000,00 0,00 0,00 Lp. Wyszczególnienie Załącznik nr 11 do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 Ogółem w tym wpłata do budżetu Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2019 1. Koszty w tym dotacje z budżetu Ogółem: na inwestycje Ogółem Przychody § 2650 Id: ANTHL-ZQYNC-JFYYB-QUNEB-OOKOA. Podpisany Strona 1