Sesja XLV z dnia 23.06.2022 r.

UCHWAŁA NR XLV/397/2022 RADY GMINY SKĄPE z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2022 rok

UCHWAŁA NR XLV/397/2022
RADY GMINY SKĄPE

z dnia 23 czerwca 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 216, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 583 ze zm.) uchwala się, co następuje:

1 W uchwale Nr XXXIX/329/2021 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Skąpe na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi ogółem 32.079.463,60zł, w tym:

dochody bieżące 26.743.765,60 zł,
dochody majątkowe 5.335.698,00 zł.

Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Skąpe na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 37.346.700,82 zł, w tym:

wydatki bieżące 27.287.427,22 zł,
wydatki majątkowe 10.059.273,60 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.267.237,22zł, który zostanie sfinansowany:

przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 2.100.000,00zł;
przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.922.237,22zł;
przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 1.245.000,00zł

W § 6. zmienia się pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000,00zł oraz dochody z tytułu opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 40.000,00zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 219.237,22zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00zł.”..

W § 6. zmienia się pkt 4) który otrzymuje brzmienie:

„4) dochody z Funduszu Pomocy, o którym traktuje art. 14 Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.) w wysokości 472.504,65zł i wydatki nimi finansowane na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w wysokości 472.504,65zł”..

Zmienia się załącznik nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
Zmienia się załącznik nr 6, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
Zmienia się załącznik nr 7, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
Zmienia się załącznik nr 9, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
Zmienia się załącznik nr 10, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
Zmienia się załącznik nr 5, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kuźmicz

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLV/397/2022

BeSTia

Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 155 866,13	55 341,00	2 211 207,13
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 765 160,00	55 341,00	1 820 501,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 765 160,00	55 341,00	1 820 501,00
600			Transport i łączność	435 000,00	16 857,00	451 857,00
	60016		Drogi publiczne gminne	335 000,00	16 857,00	351 857,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	335 000,00	16 857,00	351 857,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 872 764,18	21 100,00	10 893 864,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 099 100,00	4 000,00	3 103 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 000,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 075 714,41	-4 000,00	3 071 714,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 600,00	21 100,00	444 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 100,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	5 845 426,00	1 952,00	5 847 378,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 078 407,00	1 952,00	4 080 359,00

Strona 1 z 2

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 078 407,00	1 952,00	4 080 359,00
801			Oświata i wychowanie	555 155,00	44 860,00	600 015,00
	80195		Pozostała działalność	63 411,00	44 860,00	108 271,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 411,00	44 860,00	108 271,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 510,00	58 112,00	980 622,00
	85395		Pozostała działalność	922 510,00	58 112,00	980 622,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 362,00	58 112,00	339 474,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 962 066,73	3 000,00	1 965 066,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3 000,00	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 100,00	43 343,00	68 443,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 100,00	8 343,00	28 443,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 343,00	28 343,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00

Razem:

244 565,00

32 079 463,60

31 834 898,60

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XLV/397/2022

BeSTia

Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 991 814,87	4 245,60	4 996 060,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 821 000,00	2 000,00	2 823 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	2 000,00	886 000,00
	01095		Pozostała działalność	412 614,87	2 245,60	414 860,47
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	2 245,60	46 745,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	14 000,00	14 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	14 000,00	14 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	2 213 510,00	17 000,00	2 230 510,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	566 000,00	11 000,00	577 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	356 000,00	11 000,00	367 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 642 510,00	6 000,00	1 648 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 760,00	6 000,00	1 536 760,00
630			Turystyka	587 400,96	140 341,00	727 741,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	587 400,96	140 341,00	727 741,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 160,00	55 341,00	370 501,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 295,00	85 000,00	265 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 220,00	6 200,00	337 420,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	123 900,00	6 200,00	130 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 200,00
801			Oświata i wychowanie	9 167 863,00	52 812,00	9 220 675,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 401 401,16	41 717,34	6 443 118,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 417,10	4 829,67	737 246,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 615,36	691,97	94 307,33
		4270	Zakup usług remontowych	49 212,00	6 000,00	55 212,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 336 577,87	30 195,70	3 366 773,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 392,85	1 423,14	512 815,99

Strona 1 z 3

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 695,93	143,14	55 839,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 817,73	1 280,00	280 097,73
	80104		Przedszkola	1 204 520,70	3 801,52	1 208 322,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	3 801,52	1 103 801,52
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 787,50	5 870,00	355 657,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,50	21,00	4 193,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 837,00	1 700,00	49 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 578,00	4 149,00	300 727,00
851			Ochrona zdrowia	206 237,22	20 000,00	226 237,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 237,22	18 000,00	219 237,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 116,00	8 000,00	31 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	10 000,00	24 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	922 510,00	58 112,00	980 622,00
	85395		Pozostała działalność	922 510,00	58 112,00	980 622,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 160,00	57 920,00	337 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801,81	160,00	1 961,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,54	28,08	381,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,65	3,92	50,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 117,99	25 000,00	3 122 117,99
	90095		Pozostała działalność	238 447,99	25 000,00	263 447,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 747,99	-6 000,00	59 747,99
		4300	Zakup usług pozostałych	95 320,00	6 000,00	101 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	25 000,00	68 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 603 630,35	36 100,00	1 639 730,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 000,00	35 000,00	181 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	35 000,00	155 000,00
	92195		Pozostała działalność	147 999,38	1 100,00	149 099,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 959,38	700,00	44 659,38
		4300	Zakup usług pozostałych	37 540,00	400,00	37 940,00
926			Kultura fizyczna	525 383,56	754,40	526 137,96
	92695		Pozostała działalność	84 179,04	754,40	84 933,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 429,04	754,40	84 183,44

BeSTia

Strona 2 z 3

Razem:

36 972 135,82

374 565,00

37 346 700,82

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLV/397/2022

Rady Gminy Skąpe

z dnia 23 czerwca 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 207 977,22
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 922 237,22
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 285 740,00
Rozchody ogółem:			940 740,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	900 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40 740,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLV/397/2022

Rady Gminy Skąpe

z dnia 23 czerwca 2022 roku

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Skąpe

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00
	40002		Dostarczanie wody	14 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 000,00
			Dotacja dla ZWiK na modernizację stacji uzdatniania wody w Węgrzynicach - wymianę zbiornika hydroforowego	14 000,00
600			Transport i łączność	367 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	367 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 000,00
			Dotacja dla Powiatu Świebodzińskiego na zadanie: Budowa chodnika w Pałcku w ciągu drogi powiatowej nr 1205F	10 000,00
			Dotacja dla Powiatu Świebodzińskiego na zadanie: Budowa chodnika w Rokitnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1225F	10 000,00
			Dotacja dla Powiatu Świebodzińskiego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Międzylesie w zakresie budowy chodnika	347 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
			Dotacja dla Województwa Lubuskiego na działalność Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			Dotacja dla Województwa Lubuskiego na działalność Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 000,00
			Dotacja dla ZWiK na modernizację kosiarki samobieżnej	8 000,00

Razem dotacje celowe				397 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
	92116		Biblioteki	115 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00
			Biblioteka Publiczna w Skapem	115 000,00
Razem dotacje podmiotowe				115 000,00
Razem:				512 000,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00
	01009		Spółki wodne	25 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektroa finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje dla mieszkańców związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i wymiany szamb	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	576 000,00
	75412		Pozostała działalność	536 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00
			Dotacja dla OSP Podła Góra - doposażenie jednostki	4 000,00
			Dotacja dla OSP Skąpe - doposażenie jednostki	4 000,00
			Dotacja dla OSP Niekarzyn - doposażenie jednostki	4 000,00
			Dotacja dla OSP Ołobok - doposażenien jednostki	4 000,00
			Dotacja dla OSP Darnawa - doposażenien jednostki	2 500,00
			Dotacja dla OSP Rokitnica - doposażenien jednostki	2 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektroa finansów publicznych	515 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ołoboku	515 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
			Bezpieczeństwo i porządek publiczny	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
			Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 550,00
	85495		Pozostała działalność	5 550,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 550,00
			Zadania w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży	5 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
			Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00
	92195		Pozostała działalność	39 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00
			Krzewienie kultury muzycznej oraz tworczości ludowej	24 000,00
			Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	6 000,00
			Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	9 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	150 000,00
Razem dotacje celowe				835 550,00
801			Oświata i wychowanie	1 103 801,52
	80104		Przedszkola	1 103 801,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 103 801,52
			Niepubliczne przedszkole "Pod Muchomorkiem"	1 103 801,52
			Razem dotacje podmiotowe	1 103 801,52
Razem:				1 939 351,52

Razem dotacje:	2 451 351,52
w tym:
dotacje celowe	1 232 550,00
dotacje podmiotowe	1 218 801,52

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XLV/397/2022

Rady Gminy Skąpe

z dnia 23 czerwca 2022 roku

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

L.p.	Nazwa Sołectwa realizującego wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Planowana kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	L.p.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków	klasyfikacja budżetowa
L.p.		Planowana kwota wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego	L.p.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków	dział	rozdział	paragraf
1.	Błonie	13 730,28
			1.1	imprezy okolicznościowe	409,38
			w tym:		409,38	921	92195	4210
			1.2	doposażenie placu zabaw	13 320,90
			w tym:		13 320,90	926	92695	6050
2.	Cibórz	49 784,99
			2.1	tereny zielone (m.in. urządzanie/doposażenie)	37 000,00
			w tym:		30 000,00	900	90004	4210
			w tym:		7 000,00	900	90004	4300
			2.2	doposażenie świetlicy wiejskiej	1 784,99
			w tym:		1 784,99	921	92109	4210
			2.3	imprezy okolicznościowe	11 000,00
			w tym:		10 950,00	921	92195	4210
			w tym:		50,00	921	92195	4300
3	Darnawa	18 866,43
			3.1	modernizacja placu zabaw	16 566,43
			w tym:		16 566,43	926	92695	6050
			3.2	doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00
			w tym:		1 000,00	921	92109	4210
			3.3	imprezy okolicznościowe	1 300,00
			w tym:		1 300,00	921	92195	4210
4	Kalinowo	15 662,69
			4.1	doposażenie wiaty	6 000,00
			w tym:		6 000,00	900	90095	6050
			4.2	doposażenie i utrzymanie boiska sportowego	9 662,69
			w tym:		9 522,12	926	92601	4210
			w tym:		140,57	926	92601	4300
5	Łąkie	19 883,48
			5.1	Poprawa estetyki i funkcjonowania terenów wspólnych sołectwa	13 883,48
			w tym:		13 883,48	900	90095	4210

			5.2	Wykonanie instalacji elektrycznych pod wiatą i na plaży gminnej	6 000,00
			w tym:		6 000,00	900	90095	4300
6	Międzylesie	20 392,01
			6.1	doposażenie placu zabaw	2 632,01
			w tym:		2 632,01	926	92695	6050
			6.2	Dmuchawa do liści	3 000,00
			w tym:		3 000,00	900	90004	4210
			6.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Międzylesie (etap I)	14 760,00
			w tym:		14 760,00	600	60016	6050
7	Niekarzyn	28 630,18
			7.1	modernizacja Sali wiejskiej	24 630,18
			w tym:		24 630,18	921	92109	6050
			7.2	doposażenie OSP Niekarzyn	2 000,00
			w tym:		2 000,00	754	75412	4210
			7.3	imprezy okolicznościowe	2 000,00
			w tym:		1 600,00	921	92195	4210
			w tym:		400,00	921	92195	4300
8	Niesulice	17 645,96
			8.1	zakup i montaż ławek wzdłuż szlaków spacerowych	17 645,96
			w tym:		17 645,96	630	63003	6050
9	Ołobok	50 852,90
			9.1	imprezy okolicznościowe	10 000,00
			w tym:		7 000,00	921	92195	4210
			w tym:		3 000,00	921	92195	4300
			9.2	doposażenie, remont, działalność świetlicy wiejskiej	5 852,90
			w tym:		5 852,90	921	92109	4210
			9.3	doposażenie boiska sportowego	7 000,00
			w tym:		6 981,00	926	92601	4210
			w tym:		19,00	926	92601	4300
			9.4	doposażenie placu zabaw	10 000,00
			w tym:		10 000,00	926	92695	6050
			9.5	rewitalizacja miejscowości - zakup tablic informacyjnych, zagospodarowanie terenów zielonych itp.	5 000,00
			w tym:		4 500,00	010	01095	4210
			w tym:		500,00	010	01095	4300
			9.6	remont nawierzchni dróg gminnych	10 000,00
			w tym:		10 000,00	600	60016	4210

			9.7 (doposażenie OSP		3 000,00
			w tym:		3 000,00	754	75412	4210
10	Pałck	24 053,42
			10.1	doposażenie placu zabaw (w tym. m.in. budowa boisk)	24 053,42
			w tym:		24 053,42	926	92695	6050
11	Podła Góra	19 324,10
			11.1	imprezy okolicznościowe	700,00
			w tym:		700,00	921	92195	4210
			11.2	modernizacja świelicy wiejskiej	18 624,10
			w tym:		18 624,10	921	92109	6050
12.	Radoszyn	34 732,53
			12.1	działalność świetlicy wiejskiej	7 732,53
			w tym:		7 732,53	921	92109	4210
			12.2	modernizacja pomieszczeń gospodarczych	27 000,00
			w tym:		27 000,00	900	90095	4300
13.	Rokitnica	23 290,63
			13.1	działalność i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 690,63
			w tym:		2 690,63	921	92109	4210
			13.2	instalacja nowego ogrzewania świetlicy wiejskiej	15 000,00
					15 000,00	921	92109	6050
			13.3	zakup podkaszarki, kosy spalinowej	2 600,00
					2 600,00	900	90004	4210
			13.4	działalność kulturalno- oświatowa	3 000,00
					3 000,00	921	92195	4210
14	Skąpe	31 783,06
			14.1	modernizacja sali wiejskiej	31 783,06
			w tym:		31 783,06	921	92109	6050
15	Węgrzynice	20 646,28
			15.1	doposażenie placu zabaw	16 756,28
			w tym:		16 756,28	926	92695	6050
			15.2	imprezy okolicznościowe	3 890,00
			w tym:		2 000,00	921	92195	4210
			w tym:		1 890,00	921	92195	4300
16	Zawiszę	19 934,34
			16.1	imprezy okolicznościowe	4 000,00
			w tym:		2 400,00	921	92195	4210
			w tym:		1 600,00	921	92195	4300
			16.2 (podniesienie estetyki wsi		300,00
			w tym:		300,00	010	01095	4210
			16.3	zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	15 634,34

	w tym:	15 634,34	926	92601	6050
\| RAZEM \| 409 213,28	~~ 1 ■ _

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XLV/397/2022 Rady Gminy Skąpe

z dnia 23 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 531 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w m. Skąpe	20 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kalinowie wraz z przesyłem do Niesulic	1 650 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Skąpe	38 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 816 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałck oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice	800 000,00
			Program Funkcjonalno-Użytkowy dot. budowy kanalizacji w m. Darnawa	40 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Skąpe	46 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałck oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice	1 450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałck oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice	450 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Pozostałe	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Modernizacja ogrodzenia zbiornika wodnego w m. Skąpe	7 000,00
			Renowacja zbiornika wodnego w m. Węgrzynice	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 000,00
	40002		Dostarczanie wody	14 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 000,00
			Dotacja dla ZWiK	14 000,00
600			Transport i łączność	2 103 760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	567 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	367 000,00
			Budowa chodnika w Pałcku w ciągu drogi powiatowej nr 1205F ‘	10 000,00
			Budowa chodnika w Rokitnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1225F	10 000,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Międzylesie w zakresie budowy chodnika	347 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 760,00
			Budowa odcinków chodników na dz. ewid. 333/113 w m. Cibórz	205 000,00
			Budowa ulicy Zabużańskiej w miejscowości Ołobok	0,00
			Budowa ulicy Zabużańskiej w Ołoboku szansą poprawy warunków życia mieszkańców wsi i ich gospodarczego rozwoju	60 000,00
			Budowa ulicy Zabużańskiej w Ołoboku szansą poprawy warunków życia mieszkańców wsi i ich gospodarstw domowych	0,00
			FS Łąkie 2022 - Dokumentacja - projekt drogi	0,00
			FS Międzylesie 2022 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Międzylesie (etap I) w ramach zadania pn. "Przebudowa dróg gminnuch w m. Międzylesie"	14 760,00
			Modernizacja drogi gminnej w m. Błonie	70 000,00
			Modernizacja dróg na terenie m. Cibórz	205 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej wraz z przebudową skrzyżowania w m. Ołobok	28 000,00
			Przebudowa drogi gminnej i powiatowej nr 1205F w m. Pałck	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej w m. Ołobok	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 004816F w m. Skąpe	802 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Międzylesie (etap II) w ramach zadania Przebudowa dróg gminnych w m. Międzylesie	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 11/14 w m. Zawisze	0,00
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. ewid. nr 11/4 wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na dz. ewid nr 11/3 w m. Zawisze	16 000,00
			Przebudowa dróg gminnych prowadzących do budynków mieszkalnych po byłych PGR-ach	30 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w m. Międzylesie (etap I i II)	85 000,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg gminnych w m. Międzylesie	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			FS Międzylesie 2022 - Dokumentacja na przebudowę drogi wewnętrznej	0,00
630			Turystyka	663 441,96
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	663 441,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 645,96
			Budowa ścieżki turystycznej w miejscowości Niesulice	10 000,00
			FS Niesulice 2022 - Zakup i montaż ławek wzdłuż szlaków spacerowych	17 645,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 501,00
			Budowa kładki pieszo-rowerowej na obiekcie hydrotechnicznym MRU w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe	147 796,00
			Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem Ołobok	0,00
			Budowa ścieżki turystycznej w miejscowości Niesulice	222 705,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 295,00
			Budowa kładki pieszo-rowerowej na obiekcie hydrotechnicznym MRU w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej Gminy Skąpe	138 000,00
			Budowa kładki pieszo-rowerowej nad kanałem Ołobok	0,00
			Budowa ścieżki turystycznej w miejscowości Niesulice	127 295,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Dopłata do wartości zamienionych działek w m. Darnawa	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00
			Dokumentacja techniczna na otwór okienny w lokalu komunalnym Zawisze 14/3	6 200,00
750			Administracja publiczna	82 116,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 116,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 116,52
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Skąpem	82 116,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	515 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	515 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Ołoboku	515 000,00
758			Różne rozliczenia	637 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	637 100,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	637 100,00
			Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	612 100,00
			Rezerwa celowa na zarz. kryzysowe	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 276 na dz. ewid. nr 153 w m. Radoszyn	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Przebudowa sieci wod-kan w m. Skąpe	50 000,00
			Zakup gruntu przeznaczonego pod budowę gminnej oczyszczalni ścieków	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	8 000,00
			Dotacja dla ZWiK	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Skąpe	135 000,00
	90095		Pozostała działalność	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Ołobok, ul. B. Chrobrego dz. nr 414	10 000,00
			FS Kalinowo 2022 - Doposażenie wiaty	6 000,00
			FS Radoszyn 2022 - Modernizacja pomieszczeń gospodarczych	27 000,00
			Modernizacja odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Rokitnica	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 037,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	846 037,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 037,34
			Budowa integracyjnej sali wiejskiej w miejscowości turystycznej Łąkie na potrzeby rozwoju społ-kulturalnego ludności wsi, okolic i turystów	166 000,00
			Budowa sali wiejskiej w m. Łąkie	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w m. Łąkie	0,00

			Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Niekarzynie	40 000,00
			FS Niekarzyn 2022 - Modernizacja sali wiejskiej	24 630,18
			FS Podła Góra 2022 - Modernizacja świetlicy wiejskiej	18 624,10
			FS Rokitnica 2022 - Instalacja nowego ogrzewania świetlicy wiejskiej	15 000,00
			FS Skąpe 2022 - Modernizacja sali wiejskiej	31 783,06
			Przebudowa wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Podłej Górze	550 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Wykonanie prac objętych nakazem LWKZ w zakresie zabezpieczenia zabytku gminnego w Radoszynie	155 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Odbudowa wiaty w Ciborzu	19 000,00
926			Kultura fizyczna	136 617,78
	92601		Obiekty sportowe	52 434,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 434,34
			Boisko w m. Pałck - doposażenie placu zabaw	36 800,00
			FS Zawisze 2022 - Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną	15 634,34
	92695		Pozostała działalność	84 183,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 183,44
			Doposażenie placu zabaw w m. Ołobok	754,40
			Doposażenie placu zabaw w Węgrzynicach	100,00
			FS Błonie 2022 - Doposażenia placu zabaw	13 320,90
			FS Darnawa 2022 - Modernizacja placu zabaw	16 566,43
			FS Międzylesie 2022 - Doposażenie placu zabaw	2 632,01
			FS Ołobok 2022 - Doposażenie placu zabaw	10 000,00
			FS Pałck 2022 - Doposażenie placu zabaw (w tym m.in. budowa boisk)	24 053,42
			FS Węgrzynice 2022 - Doposażenie placu zabaw	16 756,28

Razem:				10 059 273,60

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XLV/397/2022

Rady Gminy Skąpe

z dnia 23 czerwca 2022 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody				Koszty		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
		Ogółem	w tym dotacje z budżetu			Ogółem	w tym wpłata do budżetu
		Ogółem	w tym dotacje z budżetu	§ 2650	na inwestycje	Ogółem	w tym wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Samorządowe zakłady budżetowe, z tego:	2 122 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00
1.	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skapem	2 122 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00
Ogółem:		2 122 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XLV/397/2022

Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolictwo i łowiectwo	16 836,26
	01095		Pozostała działalność	16 836,26
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 836,26
			Renowancja zbiornika wodnego w m. Węgrzynice	16 836,26
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika	100 000,00
Razem:				116 836,26

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolictwo i łowiectwo	37 000,00
	01095		Pozostała działalność	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
			Renowancja zbiornika wodnego w m. Węgrzynice	37 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika	200 000,00

Razem:

237 000,00

Materiały

UCHWAŁA NR XLV/397/2022 RADY GMINY SKĄPE z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2022 rok
UchwałaXLV3972022_-_zmiana_budżetu.pdf 1.64MB

Uchwała Nr XLV/398/2022 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2022 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2022 - 2030

Uchwała Nr XLV/398/2022
Rady Gminy Skąpe
z dnia 23 czerwca 2022 roku
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2022 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/330/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2022 - 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 3) w załączniku nr 3 dodaje się objaśnienia przyjętych wartości, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kuźmicz

Strona 1 z 13

za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.24

załącznik nr 1 do uchwały nr Uchwała Nr XLV/398/2022 z dnia 2022-06-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe^x	w tym:
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
					z subwencji ogólnej		pozostałe dochody bieżące	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	32 079 463,60	26 743 765,60	3 676 877,00	366 333,00	5 847 378,00	7 407 292,01	9 445 885,59	4 240 000,00	5 335 698,00	2 547 000,00	2 785 698,00
2023	38 700 000,00	25 000 000,00	4 000 000,00	400 000,00	5 900 000,00	5 500 000,00	9 200 000,00	4 300 000,00	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00
2024	29 100 000,00	26 100 000,00	4 200 000,00	400 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	9 400 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	29 260 000,00	26 660 000,00	4 450 000,00	450 000,00	6 100 000,00	6 200 000,00	9 460 000,00	4 400 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2026	29 100 000,00	27 340 000,00	4 800 000,00	500 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	8 740 000,00	4 500 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
2027	28 800 000,00	27 700 000,00	4 850 000,00	500 000,00	6 450 000,00	6 500 000,00	8 700 000,00	4 500 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2028	29 000 000,00	27 900 000,00	5 000 000,00	550 000,00	6 250 000,00	6 900 000,00	8 700 000,00	4 500 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2029	29 100 000,00	28 000 000,00	5 100 000,00	600 000,00	6 300 000,00	7 100 000,00	8 900 000,00	4 500 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2030	29 000 000,00	28 100 000,00	5 200 000,00	600 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	8 700 000,00	4 500 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Strona 2 z 13

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	37 346 700,82	27 287 427,22	10 238 633,26	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 059 273,60	10 059 273,60	934 000,00
2023	38 259 260,00	24 459 260,00	10 200 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	30 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00
2024	28 059 260,00	24 759 260,00	10 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	20 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2025	28 219 260,00	24 959 260,00	10 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 200 000,00	0,00
2026	28 059 260,00	25 059 260,00	10 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	28 459 260,00	25 459 260,00	10 800 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	28 700 000,00	26 500 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	28 800 000,00	26 800 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	28 900 000,00	26 900 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Strona 3 z 13

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu ^x	z tego:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6})	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 267 237,22	0,00	6 207 977,22	3 000 000,00	2 100 000,00	3 207 977,22	3 167 237,22	0,00	0,00
2023	440 740,00	440 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 740,00	1 040 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 040 740,00	1 040 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 740,00	1 040 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	340 740,00	340 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

' Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

\N pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Strona 4 z 13

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7})	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	940 740,00	940 740,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	440 740,00	440 740,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 740,00	1 040 740,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 740,00	1 040 740,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 740,00	1 040 740,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	340 740,00	340 740,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Strona 5 z 13

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki®^ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 700,00	0,00	-543 661,62	2 664 315,60
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 162 960,00	0,00	540 740,00	540 740,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 122 220,00	0,00	1 340 740,00	1 340 740,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 081 480,00	0,00	1 700 740,00	1 700 740,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 740,00	0,00	2 280 740,00	2 280 740,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 240 740,00	2 240 740,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Strona 6 z 13

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)^x	Ws Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		kaźnik spłaty zobowią Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x	zań Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,64%	-1,98%	11,19%	19,87%	22,16%	TAK	TAK
2023	3,39%	4,06%	4,06%	18,74%	21,03%	TAK	TAK
2024	6,35%	7,95%	7,95%	16,86%	19,16%	TAK	TAK
2025	6,06%	9,29%	x	15,63%	17,93%	TAK	TAK
2026	5,69%	11,61%	x	9,09%	11,90%	TAK	TAK
2027	2,22%	11,18%	x	7,71%	10,51%	TAK	TAK
2028	1,88%	7,11%	x	6,33%	9,13%	TAK	TAK
2029	1,69%	6,00%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2030	0,53%	5,77%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Strona 7 z 13

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	2 281 841,00	2 281 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 13

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 335 976,00	3 335 976,00	1 820 501,00	4 975 000,00	63 000,00	4 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 968 000,00	12 000,00	11 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 13

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań®^
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	940 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2023	440 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 040 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

' \N pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Strona 10 z 13

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do uchwały nr Uchwała NrXLV/398/2022 z dnia 2022-06-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 302 000,00	4 975 000,00	11 968 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				84 000,00	63 000,00	12 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 218 000,00	4 912 000,00	11 956 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 050 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 050 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Niekarzyn wraz z przesyłem ścieków do m. Pałck oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Węgrzynice -	Gmina Skąpe	2019	2022	4 050 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 252 000,00	2 275 000,00	11 968 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 000,00	63 000,00	12 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.1	Edukacja antysmogowa w Gminie Skąpe -	Gmina Skąpe	2021	2023	42 000,00	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - wspólnie realizowany z WFOŚiGW w ramach porozumienia -	Gmina Skąpe	2019	2029	11 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.3	Opracowanie strategii terytorialnej - Plan działania ZIT -	Gmina Skąpe	2022	2023	31 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 168 000,00	2 212 000,00	11 956 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Niekarzynie -	Gmina Skąpe	2022	2023	1 540 000,00	40 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Zabużańskiej w Ołoboku szansą poprawy warunków życia mieszkańców i ich gospodarczego rozwoju -	Gmina Skąpe	2022	2023	1 375 000,00	60 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa integracyjnej sali wiejskiej w miejscowości turystycznej Łąkie na potrzeby rozwoju społ-kulturalnego ludności wsi, okolic i turystów -	Gmina Skąpe	2022	2023	1 078 000,00	166 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turytycznej części Gminy Skąpe -	Gmina Skąpe	2022	2023	4 700 000,00	1 650 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja dróg na terenie m. Cibórz - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Skąpe	2022	2023	3 750 000,00	205 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w m. Międzylesie (etap I i II) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Gmina Skąpe	2022	2023	1 685 000,00	85 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej i powiatowej nr 1205F w m. Pałck - Poprawa bezpieczeństwa	Gmina Skąpe	2022	2023	40 000,00	6 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 13

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	16 949 000,00
1.a	1 000,00	1 000,00	1 000,00	81 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	16 868 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 000,00	1 000,00	1 000,00	14 249 000,00
1.3.1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	81 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	8 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	14 168 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Strona 12 z 13

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr Uchwała Nr XLV/398/2022 z dnia 2022-06-23

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLV/398/2022 Rady Gminy Skąpe

z dnia 23 czerwca 2022 roku

Dodatkowe objaśnienia

Zaktualizowano załącznik nr 1 w związku ze zmianami w budżecie w roku 2022 oraz planami na kolejne lata, w szczególności zmieniono kwotę deficytu oraz sposób jego finansowania.

W załączniku nr 2 dodano przedsięwzięcie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej i powiatowej nr 1205F w m. Pałek". Określono limit wydatków na to zadanie w 2022 roku w wysokości 6.000,00zł oraz 34.000,00zł w roku 2023.

Strona 13 z 13

za organ stanowiący Mariusz Kuźmicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.24

Materiały

Uchwała Nr XLV/398/2022 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 czerwca 2022 roku o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2022 - 2030
Uchwała_Nr_XLV_398_20220001.pdf 3.63MB

UCHWAŁA NR XLV/399/2022 RADY GMINY SKĄPE z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Świebodzińskiemu pomocy finansowej

UCHWAŁA NR XLV/399/2022
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 23 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Świebodzińskiemu pomocy finansowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

1 W uchwale Nr XLI/365/2022 Rady Gminy Skąpe z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Świebodzińskiemu pomocy finansowej, § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej w wysokości 346.558,57 zł ze środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Skąpe na rok 2022.”.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kuźmicz

Uzasadnienie

W związku z podjętą uchwałą Nr XLI/365/2022 Rady Gminy Skąpe z dnia 2 marca 2022r. w sprawie udzielenia Powiatowi Świebodzińskiemu pomocy finansowej oraz zawartą na podstawie ww. uchwały umową pomiędzy Gminą Skąpe a Powiatem Świebodzińskim nr DG.032.1.2022r. z dnia 28.03.2022r. o pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1227F w m. Międzylesie w zakresie budowy chodnika” i otrzymaną informacją z Powiatu świebodzińskiego o zwiększeniu kosztów realizacji ww. inwestycji (wykonanie robót dodatkowych w oparciu o protokół konieczności z dnia 8.06.2022r.) o kwotę 21.406,76zł, Rada Gmina Skąpe niniejszą uchwałą zwiększa pomoc finansową dla powiatu świebodzińskiego o kwotę 10.703,38zł (50% ww. kwoty).

Zważywszy na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Materiały

UCHWAŁA NR XLV/399/2022 RADY GMINY SKĄPE z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Świebodzińskiemu pomocy finansowej
UchwałaXLV3992022_-_pomoc_finansowa_dla_Powiatu_-_chodnik_Międzylesie.pdf 0.29MB

UCHWAŁA NR XLV/400/2022 RADY GMINY SKĄPE z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej nr 1205F w m. Pałck”

UCHWAŁA NR XLV/400/2022
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej nr 1205F
w m. Pałck”

Na podstawie art. 8 ust. 2a, akt. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

1 Gmina Skąpe przyjmuje od Powiatu Świebodzińskiego do realizacji zadanie publiczne, polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1205F w m. Pałck, dz. ewid. nr 336 i 341/2, obręb Pałck w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej i powiatowej nr 1205F w m. Pałck”.
2 Zadanie publiczne, o którym mowa w § 1, będzie realizowane z uwzględnieniem poniższych założeń:

Gmina Skąpe zleci opracowanie dokumentacji technicznej;
Gmina Skąpe zrealizuje roboty budowlane oraz powoła inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania;
Gmina Skąpe pokryje w 100% koszty realizacji zadania.

3 Zakres oraz szczegółowe warunki realizacji zadania, o którym mowa w § 1, określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Skąpe a Powiatem Świebodzińskim.
4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kuźmicz

Uzasadnienie

Działając na podstawie art. 8 ust. 2a , art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Gmina ma możliwość przejęcia od powiatu jego zadań na podstawie stosownych porozumień.

Przedmiotowa uchwała dotyczy przejęcia od Powiatu Świebodzińskiego do realizacji zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1205F w m. Pałck, dz. ewid. nr 336 i 341/2, obręb Pałck.

Niniejsze przedsięwzięcie ma na celu rozwój infrastruktury drogowej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i pieszego w ww. miejscowości.

Zważywszy na powyższe podjęcie przedłożonej uchwały jest zasadne.

Materiały

UCHWAŁA NR XLV/400/2022 RADY GMINY SKĄPE z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej oraz powiatowej nr 1205F w m. Pałck”
UchwałaXLV4002022_-_przejęcie_zadania_od_Powiatu_-_droga_Pałck.pdf 0.29MB

UCHWAŁA NR XLV/401/2022 RADY GMINY SKĄPE z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego

UCHWAŁA NR XLV/401/2022
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 216 ust. 2, pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

1 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Lubuskiemu w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z profilaktyką dla Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.
2 odstawą przekazania środków finansowych na realizację pomocy, o której mowa w ust. 1 będzie umowa zawarta przez Gminę Skąpe z Województwem Lubuskim.
3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skąpe.
4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kuźmicz

Uzasadnienie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz zgodnie z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. Na podstawie art. 220 w/w ustawy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa.

W dniu 22.06.2022 r. wpłynęła do Wójta Gminy Skąpe prośba o wsparcie finansowe dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z zakupem niezbędnego sprzętu do realizacji działań terapeutycznych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, a realizowanych przez Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych.

W związku z tym, że z usług powyższego oddziału — wszystkich oferowanych form pomocy na co dzień korzystają mieszkańcy Gminy Skąpe podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu jest zasadne.

Podstawą przekazania środków na realizację niniejszej pomocy, jest umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

Materiały

UCHWAŁA NR XLV/401/2022 RADY GMINY SKĄPE z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Lubuskiego
UchwałaXLV4012022_-_pomoc_finansowa_dla_Województwa.pdf 0.29MB

{"register":{"columns":[]}}