Przedszkole nr 3 BAJKA w Konstantynowie Łódzkim

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

• zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
• skuteczności i efektywności działania,
• wiarygodności sprawozdań,
• ochrony zasobów,
• przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
• efektywności i skuteczności przepływu informacji,
• zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej Przedszkole nr 3 BAJKA w Konstantynowie Łódzkim

Część A

w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

    nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

• monitoringu realizacji celów i zadań,
• samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),
• procesu zarządzania ryzykiem,
• kontroli zewnętrznych,
• innych źródeł informacji: bieżące analizowanie sytuacji związanej z kontrolą zarządczą podczas spotkań z pracownikami oraz podczas narad z Głównym Księgowym oraz na podstawie analizy sprawozdania z wykonania planu działalności za 2024 r.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Konstantynów Łódzki, 31.03.2025 r.

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
   W 2024r. przeprowadzono audyt w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, którego wyniki zamieszczono w raporcie pokontrolnym (audytowym).
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
   Wprowadzenie Instrukcji bezpieczeństwa Informatycznego wraz ze spisem funkcjonujących w jednostce systemów informatycznych.
   Wprowadzenie planu ciągłości funkcjonowania placówki.
   Bieżący monitoring funkcjonowania kontroli zarządczej w Przedszkolu nr 3 BAJKA w Konstantynowie Łódzkim.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały przeprowadzone w 2024 roku w Przedszkolu nr 3 BAJKA w w Konstantynowie Łódzkim:
   • na bieżąco prowadzone były działania analizujące funkcjonowanie kontroli zarządczej;
   • prowadzony był przegląd procedur kontroli zarządczej w Przedszkolu nr 3 BAJKA w Konstantynowie Łódzkim;
   • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi w zakresie polityki rachunkowości.
2. Pozostałe działania:
   • nie dotyczy.