Powiat
Lipski

Uchwała Nr LIV/314/2022
Rady Powiatu w Lipsku
z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Lipskiego na rok 2022 Nr XLVII/268/2021 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Na podstawie: art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.),art. 212, 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 233 pkt 3,  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Powiatu Lipskiego uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Nr XLVII/268/2021 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 30 grudnia 2021 r roku wprowadza się zmiany:
1.    Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 1 do niniejszej uchwały,
2.    Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 do niniejszej uchwały,
3.    Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1,2  Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)    Plan dochodów w łącznej kwocie 79 501 392,23 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie  69 468 212,45 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 10 033 179,78 zł zgodnie z tabelą nr 1.
2)    Plan wydatków w łącznej kwocie 88 653 019,29 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 69 467 298,14 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 19 185 721,15 zł zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3.

1.    Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Powiatu

 Józef Sosnowski

Uzasadnienie do uchwały Nr LIV/314/2022 Rady Powiatu w Lipsku z dnia 29 lipca 2022 r.

Powyższą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w uchwale budżetowej

W planie dochodów:

1.  W dziale 600 - zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł  w tym:
- zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym  w Lipsku  z tytułu  pozyskanych środków z firmy pn FERMA PODOLANY sp. z o.o z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji  zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa - do drogi wojewódzkiej 747 przez miejscowość Podolany od km 3+070 do 4+060" o kwotę 200 000,00 zł,
2. W dziale 700  zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 725,00 zł  w związku z przyznaniem środków w kwocie 4 725,00 zł  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Dostępność podmiotu publicznego w powiecie lipskim - zakup i montaż schodołazu"
3. W dziale 754 zwiększa się plan dochodów o kwotę 309 639,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w tym:
- w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o kwotę 29 000,00 zł z przeznaczeniem na  wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku,
- w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o kwotę 13 387,00 zł z przeznaczeniem na  zwiększenie uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku,
- w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o kwotę 18 443,00 zł z przeznaczeniem na  pokrycie wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku,
- w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku o kwotę 220 679,00 zł z przeznaczeniem na  wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku,
- w związku z przyznaniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 28 130,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w zakresie wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025"  w Komendzie Powiatowej PSP,

4. W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 398,00 zł w Starostwie Powiatowym w Lipsku w tym:
       - w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 252,00 zł przeznaczonej na wypłatę podwyżek dla nauczycieli od dnia 1 maja 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
      - wprowadza się dotację w wysokości 3 650,00 zł w związku z uruchomieniem środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji  dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
5. W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł w  związku z pozyskanymi dochodami  w jednostkach oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników.
6. W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 128 841,80 zł w tym:
- w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Środowiskowych Domów Samopomocy w Lipsku  i Łaziskach o kwotę 10 476,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Za życiem".
- w związku ze zwiększeniem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla  Domu Pomocy Społecznej  w Lipsku  o kwotę 95 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w jednostce.
- w związku z pozyskaniem dochodów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w kwocie 23 365,80 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.

7. W dziale 854 zwiększa się plan dochodów o kwotę 61 372,00 zł zwiększając plany finansowe jednostek oświatowych powiatu w związku z pozyskanymi dochodami w jednostkach,  zgodnie z wnioskami kierowników.
8. W dziale 855 zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 100,00 zł zwiększając plan finansowy Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
W planie wydatków:

1.    W dziale 600 zwiększa się plan wydatków o kwotę 230 000,00 zł w tym:
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1910W Bąkowa - do drogi woj. 747 od km 3+070 do 5+778 odcinek długości 2708 mb" o kwotę 20 000,00 zł. W ramach zmiany wprowadza się udział FERMY PODOLANY Sp z o.o w realizacji zadania w kwocie 200 000,00 zł, oraz  zmniejsza się udział środków własnych powiatu   w wysokości 220 000,00 zł.
- wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn."Zakup układarki do poboczy wraz z nośnikiem oraz sprzętu wspomagającego wykonanie poboczy utwardzonych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku" o wartości 220 000,00 zł .
- zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Lipsku o kwotę 30 000,00 zł zgodnie  z wnioskiem kierownika.
2. W dziale 700 - zwiększa się plan wydatków  o kwotę 4 725,00 zł zwiększając plan finansowy Starostwa Powiatowego w Lipsku. W ramach zmian zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. " Dostępność podmiotu publicznego w powiecie lipskim - zakup i montaż schodołazu" o kwotę 4 725,00 zł. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę
5 750,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
3.  W dziale 710 dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej  w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku o kwotę 5 000,00 zł 

4. W dziale 750 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku  zgodnie z wnioskiem kierownika. Dokonuje sie przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę  9 408,00 zł w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Lipsku.
5. W dziale 754 zwiększa się plan wydatków o kwotę 309 639,00  zł w tym:

- w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku wprowadza się środki w kwocie 28 130,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia w zakresie wzmocnienia motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025"  ,
- w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku wprowadza się środki w kwocie 29 000,00 zł na finansowanie świadczenia motywacyjnego  strażaków w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
- w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku wprowadza się środki w  kwocie 13 387,00 zł z przeznaczeniem na  zwiększenie uposażeń strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku,
- w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku wprowadza się środki w kwocie 18 443,00 zł z przeznaczeniem na  pokrycie wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku, 

 - w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku wprowadza się środki w kwocie 220 679,00 zł z przeznaczeniem na  wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Lipsku.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 2 250,00 zł w planie finansowym Komendy Powiatowej PSP w Lipsku zgodnie z wnioskiem komendanta. 

6.   W dziale 801 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 34 602,00 zł dokonując zmian w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu .
W ramach zmian środki przeznaczone na pokrycie kosztów kształcenia uczniów pochodzących z Ukrainy przeznacza się dla Zespołu Szkół w Solcu nad Wisłą w kwocie 2 129,66 zł i dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Lipsku w kwocie 1 520,34 zł.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 38 873,00 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników. 
7.    W dziale 852 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 128 841,80 zł  w tym:
-  zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku 
o kwotę 23 365,80 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi projektów "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz  "Opieka wytchnieniowa" .
- zwiększa się  plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku o kwotę 3 492,00 zł z przeznaczeniem na realizacje programu "Za życiem",
- zwiększa się  plan finansowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaziskach o kwotę 6 984,00 zł z przeznaczeniem na realizacje programu "Za życiem".
- zwiększa się plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Lipsku o kwotę 95 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących w jednostce.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku o kwotę 3 439,00 zł  zmniejszając jednocześnie plan wydatków bieżących o 120,00 zł zgodnie z wnioskiem  kierownika.

8. W dziale 853 - dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków  w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku o kwotę 18 416,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika.
9.  W dziale 854 zwiększa się plan wydatków o kwotę 104 372,00 zł zwiększając plany finansowe jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników jednostek. Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 75 365,00 zł w planach finansowych jednostek oświatowych powiatu zgodnie z wnioskami kierowników. 
9.  W dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 220,00 zł w tym :
- zwiększa się plan wydatków   w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku o kwotę  120,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
- zwiększa się plan wydatków   w planie finansowym Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Siennie o kwotę  12 100,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.
Dokonuje się przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę 2 977,00 zł w planie finansowym  tej jednostki zgodnie z wnioskiem kierownika.